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目 ???录
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第一部分:uedbet体育平台:教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:uedbet体育平台:教育局2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件(教育局2022年度部门决算公开报表)。
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第三部分:uedbet体育平台:教育局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
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第一部分:南宁市西乡塘区教育局概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关教育工作的法律、法规、规章和政策;拟订起草有关规范性文件并组织实施。
2.负责指导城区教育系统党的建设、理论宣传、统一战线工作。负责指导城区各级各类学校的思想政治、意识形态、德育、智育、民族团结教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、安全稳定工作;负责指导城区教育系统“两新党组织”和工、青、妇等群团组织的建设。
3.负责推进城区教育现代化的有关工作。负责城区各级各类教育的统筹规划和协调管理,负责指导城区各级各类学校的教育教学改革,负责城区教育基本信息的统计、分析和发布。
4.负责城区教育经费的统筹管理,组织拟订城区教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的措施和办法,负责统计城区教育经费投入情况。
5.负责城区基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导学前教育和特殊教育工作。贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,切实减轻中小学生的课业负担,全面实施素质教育。负责审批相关民办学校和幼儿园的设置、撤销、更名、调整等事项。牵头管理校外办学机构。
6.负责城区中小学教师工作,自主实施教师资格制度,负责城区中小学的教职工队伍管理工作。指导教育系统人才队伍建设。
7.负责城区语言文字工作,拟订城区语言文字工作的政策和规划,负责语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作。
8.负责城区教育信息化工作。拟订城区教育系统信息化规划并协调组织实施。
9.负责民办教育的统筹、规划、综合协调工作。完善民办教育宏观管理的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。
10.指导城区教育督导工作,负责组织和指导对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导与评估验收工作;指导中等以下教育发展水平、质量的监测和评价工作。
11.制定中小学校招生工作计划并组织实施。
12.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
13.有关职责分工。与区市场监督管理局的有关职责分工。区教育局负责指导和督促学校建立健全食品安全相关管理制度,将学校食品安全工作作为学校落实安全风险防控职责的重要内容,加强评价考核;指导、监督学校加强食品安全教育和日常管理,降低食品安全风险,及时消除食品安全隐患,积极协助相关部门开展工作。区市场监督管理局负责加强学校集中用餐食品安全监督管理,依法查处涉及学校的食品安全违法行为;依法会同有关部门开展学校食品安全事故调查处理。
二、部门决算单位构成
?2022年度uedbet体育平台:教育局汇总决算报表由90个单位构成,其中教育局本级属行政单位,经费管理方式为全额财政拨款。局内设3个二层机构及86个所属中小学、幼儿园。单位经费管理方式均为全额财政拨款。局内设3个二层机构是:uedbet体育平台:教育研究室、uedbet体育平台:素质教育中心、uedbet体育平台:学生资助服务中心。86所中小学、幼儿园预算单位分别是:学前幼儿园18所、44所小学(乡镇以中心校为单位)和24所初中学校。18所学前幼儿园分别是:南宁市教育系统幼儿园、南宁市第二幼儿园、南宁市第三幼儿园、南宁市衡阳西路第一幼儿园、南宁市衡阳西路第二幼儿园、uedbet体育平台:衡阳西路第三幼儿园、南宁市大学东路幼儿园、南宁市衡阳东路第一幼儿园、南宁市可利大道第一幼儿园、南宁市鲁班路幼儿园、南宁市明秀东路第一幼儿园、uedbet体育平台:鑫利华幼儿园、uedbet体育平台:坛洛镇中心幼儿园、uedbet体育平台:金光幼儿园、uedbet体育平台:双定镇中心幼儿园、uedbet体育平台:金陵镇中心幼儿园、uedbet体育平台:兴贤幼儿园、uedbet体育平台:那龙中心幼儿园;44所小学(乡镇以中心校为单位):南宁市北湖路小学、南宁市陈村小学、南宁市衡阳路小学、南宁市华衡小学、南宁市华西路小学、南宁市江北小学、南宁市锦华小学、南宁市明秀小学、南宁市清川小学、南宁市新阳路小学、南宁市秀田小学、南宁市友爱小学、南宁市壮志路小学、南宁市中尧路小学、南宁市秀厢小学、南宁市秀厢东段小学、南宁市秀灵小学、南宁市秀安路小学、南宁市鑫利华小学、南宁市西乡塘小学、uedbet体育平台:屯渌小学、南宁市上尧小学、南宁市师范学校附属小学、南宁市卫国小学、南宁市位子渌小学、南宁市五里亭第一小学、南宁市五里亭第二小学、uedbet体育平台:大塘小学、uedbet体育平台:苏卢小学、南宁市万秀小学、南宁市桃花源小学、南宁市龙腾路小学、南宁市北际路小学、南宁市大学东路小学、南宁市鲁班路小学、南宁市鸿运小学、南宁市金光小学、uedbet体育平台:金陵镇中心小学、uedbet体育平台:金陵镇那龙小学、uedbet体育平台:金陵镇金腾小学、uedbet体育平台:石埠中心小学、uedbet体育平台:双定镇中心小学、uedbet体育平台:坛洛镇中心校、uedbet体育平台:兴贤小学;24所初中学校:南宁市第三十七中学、南宁市第三十五中学、南宁市第三十一中学校、南宁市第二十五中学、南宁市第十八中学、南宁市新秀学校、南宁市新阳西路学校、南宁市新阳中路学校、南宁市友爱南路学校、uedbet体育平台:安吉中学、南宁市秀灵学校、南宁市明秀西路学校、南宁市北湖北路学校、南宁市文华学校、南宁市友衡学校、南宁市罗文学校、南宁市明天学校、南宁市衡阳东路学校、uedbet体育平台:富庶中学、uedbet体育平台:金陵中学、uedbet体育平台:那龙民族中学、uedbet体育平台:石埠中学、uedbet体育平台:双定中学、uedbet体育平台:坛洛中学。
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第二部分:uedbet体育平台:教育局2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件(教育局2022年度部门决算公开报表)。
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第三部分:uedbet体育平台:教育局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入143019.50万元,其中本年收入142893.86万元 ,较2021年度决算数减少10096.86万元,下降6.60%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入142487.23万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少8057.48万元,下降5.35%,主要原因是事业单位绩效工资增量较上一年大幅度减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入54.29万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1708.74万元,下降96.92%,主要原因是2022年政府性基金预算项目安排减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为城区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平。
5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。
6.其他收入352.35万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少330.63万元,下降48.41%,主要原因是在经济下行压力下,节约开支。
7.?使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。
8.上年结转和结余125.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少1118.83万元,下降89.90%,主要原因是2021年年初结转经费部分已在2021年完成支付,一般公共预算财政拨款未支出的计划不再结转。
(二)本部门2022年度总支出143019.50万元,其中本年支出142937.59万元 ,较2021年度决算数减少11171.39万元,下降7.25%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)35.55万元,较2021年度决算数增加16.63万元,增长87.90%,主要原因是补支2021年“双一流”高校应届毕业生学费补偿经费,一般公共服务支出主要用于2021年“双一流”高校应届毕业生学费补偿经费和和建全国文明城市工作经费等。
2.教育支出(类)102297.15万元,主要用于教育行政主管部门的教育管理事务支出、所属中小学、幼儿园的公用及办学经费支出、教育费附加安排的支出。较2021年度决算数减少9934.32万元,下降8.85%,主要原因是事业单位绩效工资增量较上一年大幅度减少。
3.科学技术支出(类)13.09万元,主要用于位子渌小学的南宁市科普示范学校经费、鑫利华小学采购柜子、打印机、笔记本电脑等、宣传栏制作等经费;较2021年度决算数减少0.33万元,下降2.46%,主要原因是在经济下行压力下,厉行节约。
4.社会保障和就业支出20076.10万元,主要用于离退休人员的离退休费及机关事业单位的养老保险、职业年金等社保缴费支出。较2021年度决算数减少27.71万元,下降0.14%,主要原因养老保险和职业年金缴费基数下降。
5.卫生健康支出11833.78万元,是根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助等。较2021年度决算数增加674.13万元,增长6.04%。主要原因是年度公开招聘教师增加,退休人员增加。
6.城乡社区支出(类)50.34万元,主要用于南宁市第三十七中学东校区2号教学综合楼工程进度款、金陵镇中心幼儿园活动场地及安装排水等工程监理费、生活垃圾分类工作经费等,较2021年度决算数减少1550.39万元,减96.86%,主要原因是本年度减少政府性基金预算财政拨款投入。
7.住房保障支出8627.61万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少147.23万元,下降1.68%,主要原因是住房公积金缴费基数下降。
8.其他支出(类)3.99万元,属于政府性基金预算财政拨款项目,用于体育和教育事业的彩票公益金支出。较2021年度决算数减少202.16万元,下降98.06%,主要原因是政府性基金预算财政拨款投入减少。主要用于支持坛洛镇中心校、金陵镇中心小学和双定镇中心小学少年宫运转补助资金等。
9.年末结转和结余81.91万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少44.30万元,下降35.10%,主要原因是使用本城区财政资金的计划结余不结转到下一年度使用。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
uedbet体育平台:教育局2022年度一般公共预算财政拨款支出142530.96万元,较2021年度决算数减少9088.41万元,下降5.99%。其中:基本支出125658.14万元,项目支出16872.82万元。
uedbet体育平台:教育局2022年度一般公共预算支出年初预算为118185.83万元,支出决算数为142530.96万元,完成年初预算的120.60%。
1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异是新调入公务员从原单位调剂到教育局本级的定额公用经费。主要用于教育局本级日常公用支出。
2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)支出年初预算为0.00万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异是城区民族事务管理部门实时下拨的民族文化进校园活动的经费支出。主要用于明秀小学、南宁市师范学校附属小学2020年南宁市少数民族教育专项补助资金等。
3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异是属于组织部调剂的高校挂职干部经费,主要用于高校挂职锻炼干部1-2月邮电费和交通费。
4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出年初预算为0.00万元,支出决算为22.32万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异是属于因业务需要而新增的项目,主要用于2021年“双一流”高校应届毕业生学费补偿经费等。
5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出年初预算为0.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异是属于同级单位因业务需要而新增的项目,主要用于建设全国文明城市工作经费。
6.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出年初预算为63.39万元,支出决算为70.15万元,完成年初预算的110.66%,预决算差异主要是新增在职入编人员。主要用于根据国家政策发放教育局机关行政人员的人员经费、机关运行公用经费等。
7.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,预决算差异主要是预算未形成支出。
8.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出年初预算为425.29万元,支出决算为489.65万元,完成年初预算的115.13%,预决算差异主要是三个二层机构人员新增及发放绩效工资增量。主要用于教育局下属三个二层机构人员的工资和福利支出、日常办公费。
9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出年初预算为7807.60万元,支出决算为10072.46万元,完成年初预算的129.01%,预决算差异主要是公办幼儿园在职人员增加,2021年多元普惠幼儿园生均补助经费、2022年自治区资金多元普惠幼儿园生均补助经费。该项支出主要用于所有公办幼儿园的人员经费、公用经费、办学经费、基建维修费等。
10.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出年初预算为37738.37万元,支出决算为52084.59万元,完成年初预算的138.01%,预决算差异主要是公办小学在职人员增加,追加工程建设经费等。该项支出主要用于所有公办小学的人员经费、公用经费、办学经费、基建维修费等。
11.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出年初预算为27004.24万元,支出决算为36457.75万元,完成年初预算的135.01%,预决算差异主要是公办中学在职人员增加,中小学教育大数据学情分析系统服务费、2022年春季学期南宁市家庭经济困难学生资助金、学校教学仪器设备图书采购项目货款等。该项支出主要用于所有公办中学的人员经费、公用经费、办学经费、基建维修费等。
12.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)支出年初预算为0.00万元,支出决算为695.17万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异主要是此项目本年度上级追加业务,该项支出主要用于2021年第二批高等毕业生学费和国家助学贷款补偿学生资助金。
13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出年初预算为740.80万元,支出决算为641.69万元,完成年初预算的86.62%,预决算差异主要是在经济下行压力下,厉行节约。该项支出主要用于补发2021年秋季向民办学校购买学位经费、教育大数据学情分析配套硬件货款、2022年国家义务教育质量监测视导工作经费等。
14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)支出年初预算为0.00万元,支出决算为144.89万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异主要是年初预算农村中小学校舍维修和建设项目未明确,暂列在其他教育费附加安排的支出(项)。该项支出主要用于农村中小学校舍维修及建设经费。
15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)支出年初预算为0.00万元,支出决算为26.94万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异主要是年初预算大部分农村中小学教学设施采购项目未明确,暂列在其他教育费附加安排的支出(项)。该项支出主要用于农村中小学教学设备采购经费。
16.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)支出年初预算为0.00万元,支出决算为149.77万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异主要是年初预算大部分城市中小学校舍维修和建设项目未明确,暂列在其他教育费附加安排的支出(项)。该项支出主要用于城市中小学校舍维修及建设经费。
17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)支出年初预算为0.00万元,支出决算为227.32万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异主要是年初预算大部分城市中小学教学设施采购项目未明确,暂列在其他教育费附加安排的支出(项)。该项支出主要用于城市中小学教学设备采购经费。
18.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出年初预算为3313.93万元,支出决算为880.23万元,完成年初预算的26.56%,预决算差异主要是年初预算大部分城中小学校舍维修、建设、教学设施采购项目未明确,暂列在其他教育费附加安排的支出(项)。该项支出主要用于补发2021年向民办学校购买学位经费、2022年春季学期民转公幼儿园补助经费、幼儿园基建维修项目及设备购置费等。
19.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出年初预算为20.00万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的21%,预决算差异主要是在经济下行压力下,厉行节约。该项支出主要用于乡村振兴工作经费、秀田小学教师差旅费开支。
20.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)支出年初预算为0.00万元,支出决算为13.09万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异主要是属于本年度上级部门因业务需要追加的支出。该项支出主要用于位子渌小学的南宁市科普示范学校经费、鑫利华小学采购柜子、打印机、笔记本电脑等、宣传栏制作等经费。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出年初预算为23.05万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的10.33%,预决算差异主要是属于本年度上级部门因业务需要追加的支出。主要用于教育局退休人员生活补助。
????22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出年初预算为3118.35万元,支出决算为3296.83万元,完成年初预算的105.72%,预决算差异主要是新增退休人员,退休人员实时发生医疗补助、抚恤金。主要用于教育局所属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的基本支出。
????23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为11334.94万元,支出决算为11155.21万元,完成年初预算的98.41%。主要用于教育局本级及所属单位按国家规定应缴纳的养老保险金。
????24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出年初预算为5667.22万元,支出决算为5597.54万元,完成年初预算的98.77%。主要用于教育局本级及所属单位按国家规定应缴纳的职业年金。
????25.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异主要是属于本年度上级部门因业务需要追加的支出。主要用于衡阳路小学、双定镇中心小学实施2021年“阳光助学计划-特殊教育义务教育阶段学生资助项目”需要资。
????26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出年初预算为24.40万元,支出决算为23.46万元,完成年初预算的96.15%,预决算差异主要是属于本年度上级部门因业务需要追加的支出。主要用于友爱南路学校、明秀小学、壮志路小学、鑫利华小学、卫国小学的单位失业保险费和工伤保险费。
?????27.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为1.43万元,决算支出为7.99万元,完成年初预算的558.74%,预决算差异主要是城区教育局规定独生子女医疗费以当年发生的医疗发票报销,补发2021年实际部分独生子女支出,造成预算与实际支出有差额。主要用于独生子女保健费及医疗费。
????28.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出年初预算为0.00万元,决算支出为0.13万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异主要是属于本年度上级部门因业务需要追加的支出。
????29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为4.34万元,决算支出为4.28万元,完成年初预算的98.62%。主要用于缴纳机关在职人员的职工基本医疗保险。
????30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为4652.54万元,决算支出为4594.14万元,完成年初预算的98.74%。主要用于缴纳事业单位在职人员的职工基本医疗保险。
????31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出年初预算为7407.19万元,决算支出为7227.24万元,完成年初预算的97.57%,预决算差异主要是个别中小学校退休人员公务员医疗补助列在事业单位离退休(项)支出。主要用于教育局本级及所属的事业单位人员公务员医疗补助缴费。
????32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0.00万元,决算支出为0.04万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异主要是属于本年度同级部门因业务需要追加的支出。主要用于教育局2021年垃圾分类经费支出。
????33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为8838.24万元,决算支出为8627.61万元,完成年初预算的97.62%。主要用于教育局本级及所属的事业单位在职人员按规定缴纳的单位部分住房公积金。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出125658.14万元,人员经费122369.3万元,公用经费3288.84万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出118113.85万元,主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等开支。完成年初预算的105.60%。预决算差异主要是在职在编人员的增加。
(二)对个人和家庭补助支出4255.44万元,主要用于反映单位开支用于个人和家庭的补助支出,具体包括离退休人员费用、退职费、住房提租补贴、住房公积金、抚恤和生活补助、助学金等。完成年初预算的125.55%。预决算差异主要是新增退休人员增加、抚恤金和医疗费未列入年初预算。
(三)商品和服务支出3105.14万元,主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。完成年初预算的78.17%。预决算差异主要是厉行节约、减少开支。
(四)资本性支出183.69万元,完成年初预算100.00%。预决算差异主要是属于本年度追加上级拨付配套生均公用经费用于设备采购等支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
uedbet体育平台:教育局2022年度政府性基金支出54.29万元,全部是项目支出54.29万元。
uedbet体育平台:教育局2021年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为54.29万元,完成年初预算的100.00%。
(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为50.30万元,完成年初预算的100.00%。预决算差异主要是此项支出属于本年度上级部门因业务需要追加的支出。主要用于南宁市第三十七中学东校区2号教学综合楼工程进度款、金陵镇中心幼儿园活动场地及安装排水等工程监理费等。
(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的100.00%。预决算差异主要是本年度上级部门因业务需要追加的支出。主要用于支持坛洛镇中心校、金陵镇中心小学和双定镇中心小学少年宫运转补助资金等。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
uedbet体育平台:教育局2022年度没有国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.73万元,完成年初预算的48.48%,比上年减少5.06万元,主要原因是公务车使用率减少。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置费支出0.00万元,公务用车运行费维护支出9.73万元;公务接待费支出0.00万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与上年持平。全年使用财政拨款安排uedbet体育平台:教育局90个所属单位出国团组0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出9.73万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增减(减少)0万元,上升(下降)0%,主要原因是当年无购置用车。
公务用车运行维护费支出9.73万元,完成年初预算的48.48%,比上年增加9.73万元,主要原因是本年度用于公务车的维护。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:教育局一般公共预算拨款的公务用车保有量为23辆,平均每辆运行维护费支出0.42万元。
???(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与上年持平。据统计,2022年度国内公务接待共0批次,0人次,国(境)外公务接待0批次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计308.18万元,比年初预算数增加291.85万元,上升1787.20%。比上年决算数增加295.94万元,增长2417.81%。机关运行经费支出增长的主要原因是属于本年度上级部门因业务需要追加的支出
(二)政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额5693.42万元,其中:政府采购货物支出2652.89万元、政府采购工程支出2715.51万元、政府采购服务支出325.02万元,授予中小企业合同金额2568.36万元,占政府采购支出总额的45.11%,其中:授予小微企业合同金额1535.44万元,占政府采购支出总额的26.97%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,南宁市西乡塘区教育局共有车辆23辆,包括:省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值100万元以上的设备1套。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对预算绩效管理中心的“预算绩效管理专项经费”项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出118,185.83万元。从评价情况来看教育局2022年整体支出自评得分97.4分,调整后的预算145046.42万元,全年执行数为136413.29万元,执行率94.05%。本单位能严格财务预算收支管理,厉行节约,努力提高资金使用效益,合理编制财务报告,及时、准确反映预算执行情况,进行财务活动分析;建立健全财务管理制度,对财务活动进行监督;加强单位内部控制,合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果;加强资产管理,防止资产流失。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
经我部门对照年初设定的绩效目标自评,521个项目评为一等,占项目总数比例89.37%;58个项目评为二等,占项目总数比例9.85%。自评发现存在问题主要是部分学校对开展自评工作应付了事、自评指标设定不规范、不合理,主要原因是对自评工作认识不足。下一步我部门将加强项目自评业务的学习,提高认识,项目相关负责人认真制定项目年初指标值,年终根据项目开展情况填报指标完成值。教育局将进一步加大推进各预算单位的绩效推行力度,努力形成预算前期有目标审核,预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
?
2022年度部门整体绩效自评表
部门名称 |
uedbet体育平台:教育局 |
部门编码 |
201 | |||||||
部门预算安排资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
合计 |
118185.834 |
26860.585 |
145046.419 |
136413.287 |
94.05% | |||||
其中:一般公共预算拨款 |
118,185.834 |
26,629.985 |
144,815.819 |
136,413.287 |
0.942 | |||||
政府性基金 |
0 |
230.6 |
230.6 |
0 |
0 | |||||
国有资本经营预算 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。( |
)一)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关教育工作的法律、法规、规章和政策;拟订起草有关规范性文件并组织实施。 | |||||||||
(二)负责指导城区教育系统党的建设、理论宣传、统一战线工作。负责指导城区各级各类学校的思想政治、意识形态、德育、智育、民族团结教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、安全稳定工作;负责指导城区教育系统“两新党组织”和工、青、妇等群团组织的建设。 | ||||||||||
(三)负责推进城区教育现代化的有关工作。负责城区各级各类教育的统筹规划和协调管理,负责指导城区各级各类学校的教育教学改革,负责城区教育基本信息的统计、分析和发布。 | ||||||||||
(四)负责城区教育经费的统筹管理,组织拟订城区教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的措施和办法,负责统计城区教育经费投入情况。 | ||||||||||
(五)负责城区基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导学前教育和特殊教育工作。贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,切实减轻中小学生的课业负担,全面实施素质教育。负责审批相关民办学校和幼儿园的设置、撤销、更名、调整等事项。 | ||||||||||
(六)负责城区中小学教师工作,自主实施教师资格制度,负责城区中小学的教职工队伍管理工作。指导教育系统人才队伍建设。 | ||||||||||
(七)负责城区语言文字工作,拟订城区语言文字工作的政策和规划,负责语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作。 | ||||||||||
(八)负责城区教育信息化工作。拟订城区教育系统信息化规划并协调组织实施。 | ||||||||||
(九)负责民办教育的统筹、规划、综合协调工作。完善民办教育宏观管理的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。 | ||||||||||
(十)指导城区教育督导工作,负责组织和指导对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导与评估验收工作;指导中等以下教育发展水平、质量的监测和评价工作。 | ||||||||||
(十一)制定中小学校招生工作计划并组织实施。 | ||||||||||
(十二)完成区委、区人民政府交办的其他任务。 | ||||||||||
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应) |
进行一个顶层设计,落实六项措施,推动城乡教育优质均衡发展,提质升级“学在西乡塘”教育品牌,办好人民满意的教育。 | |||||||||
自评得分(满分100分) |
97.4 |
预算执行(10分) |
9.40 | |||||||
部门整体支出年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
产出指标 |
数量指标 |
管辖公办幼儿园数量 |
=15所 |
1 |
57 |
0.5 |
年初指标值不含乡镇分园 | |||
公办幼儿园教职工人数 |
=957人 |
1 |
1079 |
1 |
||||||
公办幼儿人数 |
=9916人 |
1 |
15933 |
0.5 |
年初指标值不含民转公的人数 | |||||
管辖公办中小学数量 |
=65所 |
1 |
97 |
0.5 |
年初指标值不含乡镇完小校 | |||||
公办中小学教职工人数 |
=7977人 |
1 |
7972 |
1 |
||||||
公办中小学生人数 |
=108578人 |
1 |
112630 |
1 |
||||||
民办中小学生人数 |
=22603人 |
1 |
21463 |
1 |
||||||
特殊教育学生人数 |
=393人 |
1 |
413 |
1 |
||||||
全员教师、骨干教师、教研员及其他相关人员培训 |
=9000人次 |
2 |
30000 |
1.5 |
年中增加多项培训项目 | |||||
公开招聘教师数量 |
=550人 |
1 |
508 |
1 |
||||||
管辖民办中小学数量 |
=20所 |
1 |
20 |
1 |
||||||
质量指标 |
公办幼儿园在园人数占比 |
≥50% |
2 |
50.49 |
2 |
|||||
城区学前三年毛入园率 |
=100% |
2 |
100 |
2 |
||||||
三类残疾儿童入学率 |
≥98% |
2 |
100 |
2 |
||||||
规范民办学校招生管理达标率 |
=100% |
2 |
100 |
2 |
||||||
支持和规范社会力量兴办教育 |
层次类型多样,充满生机活力的发展局面 |
2 |
达成预期指标 |
2 |
||||||
提高参训学员职业道德修养、专业知识、教学技能和管理水平 |
完成市级和本级培训任务 |
2 |
达成预期指标 |
2 |
||||||
确保各校(园)按照国家标准开足开齐各门课程率 |
=100% |
2 |
100 |
2 |
||||||
强化体育课和课外锻炼 |
促进青少年体魄强健,提高学生综合素质 |
2 |
达成预期指标 |
2 |
||||||
学校艺术教育成果 |
提高学生审美和人文素养,推动学校艺术教育发展 |
2 |
达成预期指标 |
2 |
||||||
时效指标 |
完成时间 |
2022年12月31日前 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
|||||
成本指标 |
一般公共预算拨款 |
=111853.79万元 |
10 |
126887.33 |
10 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
增强辖区居民教育获得感和幸福感,带动城区各行各业经济可持续发展 |
有效带动 |
4 |
达成预期指标 |
4 |
||||
吸引更多优质企业到我城区投资,增加税收 |
有效带动 |
3.5 |
达成预期指标 |
3.5 |
||||||
社会效益指标 |
推进我城区教育强区建设,促进社会尊师重教 |
有效推进 |
1.5 |
达成预期指标 |
1.5 |
|||||
保障适龄残疾儿童入学,维护社会稳定,促进辖区幼儿园、中小学规范均衡发展 |
有效促进 |
2 |
达成预期指标 |
2 |
||||||
推进城区德育工作,展示城区学校德育教育成果,提升创城整治工作 |
有效提升 |
2 |
达成预期指标 |
2 |
||||||
推动学校体育、艺术、卫生教育的优质发展 |
有效提高 |
2 |
达成预期指标 |
2 |
||||||
生态效益指标 |
营造良好的校园氛围,提升师生文明程度 |
有效提升 |
2.5 |
达成预期指标 |
2.5 |
|||||
推进城区德育工作,营造良好的校园氛围,提升师生文明程度。 |
有效提升 |
2.5 |
达成预期指标 |
2.5 |
||||||
提高学校安全保卫工作水平,努力打造平安校园。 |
有效保障 |
2.5 |
达成预期指标 |
2.5 |
||||||
可持续影响指标 |
提高教育的理想与信仰可持续发展 |
有效提高 |
2.5 |
达成预期指标 |
2.5 |
|||||
提高师德师风建设,提升师生文明程度。 |
有效提升 |
2.5 |
达成预期指标 |
2.5 |
||||||
保障教育的公平公正,提升人民群众对教育的满意度。 |
有效保障 |
2.5 |
达成预期指标 |
2.5 |
||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
师生家长满意度 |
≥95% |
10 |
90 |
10 |
?
2.部分重点项目绩效自评情况。
uedbet体育平台:鲁班路小学教学设备采购经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91.41分,评级为一等,项目调整预算数为153.73万元,执行数为153.73万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:良好
项目名称 |
uedbet体育平台:鲁班路小学教学设备采购经费 |
项目编码 |
450107220420100006669 | ||||||
项目实施单位 |
201001-uedbet体育平台:教育局 |
主管部门 |
201-uedbet体育平台:教育局 | ||||||
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | |||
合计 |
0 |
153.734 |
153.734 |
153.734 |
100.00% | ||||
其中:一般公共预算拨款 |
其中:上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
本级 |
0.0 |
153.734 |
153.734 |
153.734 |
100 | ||||
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
财政拨款预算调整率(%) |
#DIV/0! |
调整原因说明 |
|||||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
"1、南宁市鲁班路小学是天健城小区的配套学校,设计办学规模为30个班,现学校基建工程已经竣工交付政府使用办学。今年秋季学期我校开办19个教学班共招收约900名学生入学,其中一年级6个班、二年级3个班、三年级3个班、四年级2个班、五年级1个班、六年级2个班、学前班2个班。2、根据C692关于申请南宁市鲁班路小学教学设备采购经费的请示批示,为完善我校基础办学设备,确保教育教学工作正常运转,急需采购教师办公桌椅、会议室桌椅、学生课桌椅、多媒体触控一体机、校园广播系统、办公室、教室、功能室窗帘、档案室专用柜、教师办公室电脑、办公电器设备、空调、电热水壶、图书室设备及其图书、电脑教室设备、校园饮水系统、音乐舞蹈设备、心理咨询室成套设备、美术室设备、科学实验室设备、仪器室设备、小学数学教具、科学、体育、音乐、美术、卫生室器材等。"?????? | ||||||||
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2022 | ||||||
项目实施进度安排 |
采购项目从2021年12月开始安排,计划2022年12月前完成所有采购 ?????? | ||||||||
年度绩效目标 |
为了完成基本教学要求,维持正常教育教学,有效地推进教育信息化2.0的实施,很好地整合教育资源,有效地推进义务教育优质均衡。 ?????? | ||||||||
自评得分(满分100分) |
91.41 |
预算执行(10分) |
10.00 | ||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
办公设备购置 |
139套 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
已完成采购139套 |
||
专用设备购置 |
9套 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
已完成采购9套 |
||||
图书购置 |
33000册 |
5 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
2.5 |
已完成采购2867册 |
因原配置计划表预算金额为39600元,未能按数量完成采购,现已同意追加27.5万元。 | |||
其他资本性购置 |
1286套 |
5 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
4 |
已完成采购1281套 |
因网络专线问题,未采购电话机 | |||
质量指标 |
提升鲁班路小学办学质量 |
有效提升 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
有效提升鲁班路小学办学质量 |
|||
改善教育信息化办公条件 |
持续改善 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
改善教育信息化办公条件 |
||||
时效指标 |
各项教学设备采购项目按进度进行 |
及时进行 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
已按时完成采购,硲保正常开学。 |
|||
各项教学设备采购经费按时拨付 |
验收后1个月内 |
5 |
达成预期指标 |
0 |
因财政紧张,未能及时支付 |
因财政经费紧张未能及时支付 | |||
成本指标 |
办公设备购置 |
≤1649800元 |
2.5 |
1709816 |
2.41 |
已完成采购1709816元 |
办公设备配备占比偏高 | ||
专用设备购置 |
≤525104元 |
2.5 |
512330.5 |
2.5 |
已完成采购512330.5元 |
||||
图书购置 |
≤39600元 |
2.5 |
39568.25 |
2.5 |
已完成采购39568.25元 |
||||
其他资本性购置 |
≤585496元 |
2.5 |
580105 |
2.5 |
已完成采购580105元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
办好人民满意教育,增强辖区居民教育获得感和幸福感,带动城区各行业经济可持续发展 |
有效带动 |
7.5 |
达成预期指标 |
7.5 |
有效带动城各行业投资。 |
||
社会效益指标 |
办好人民满意教育,推进我城区教育强区建设,促进社会尊师重教 |
有效推进 |
7.5 |
达成预期指标 |
7.5 |
有效推进我城区教育强区建设,促进社会尊师重教 |
|||
生态效益指标 |
办好人民满意教育,营造良好的校园氛围,提升学生素质教育 |
有效提升 |
7.5 |
达成预期指标 |
7.5 |
有效提升学生素质教育 |
|||
可持续影响指标 |
办好人民满意教育,提高教育的理想与信仰可持续发展 |
有效提高 |
4 |
达成预期指标 |
4 |
有效提高教育的理想与信仰可持续发展 |
|||
办好人民满意教育,保障教育的公平公正,提升人民群众对教育的满意度。 |
有效提升 |
3.5 |
达成预期指标 |
3.5 |
有效提升人民群众对教育的满意度 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学校及师生的满意度 |
≥90% |
5 |
90 |
5 |
抽样调查中满课度达90% |
||
家长及社会的满意度 |
≥90% |
5 |
90 |
5 |
抽样调查中满课度达90% |
依据“uedbet体育平台: 2022 年预算项目支出财政绩效评价指标体系”的评分标准,评价小组对“鲁班路小学教学设备采购项目”项目从投入、过程、产出、效果四个维度进行了综合评价。经评价小组综合分析,项目绩效评价得分为 88 分,评价等次为“良”,属于二等等次。
乡村教师补助(自治区)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为一等,项目调整预算数为44.25万元,执行数为44.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 良好
项目名称 |
乡村教师补助(自治区) |
项目编码 |
450107220420100007843 | ||||||
项目实施单位 |
201065-uedbet体育平台:坛洛中学 |
主管部门 |
201-uedbet体育平台:教育局 | ||||||
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | |||
合计 |
0 |
44.245 |
44.245 |
44.245 |
100.00% | ||||
其中:一般公共预算拨款 |
其中:上级 |
0.0 |
44.245 |
44.245 |
44.245 |
100 | |||
本级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
财政拨款预算调整率(%) |
#DIV/0! |
调整原因说明 |
|||||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
依据“桂教教师【2020】5号自治区教育厅 自治区财政厅自治区人力资源和社会保障厅关于进一步做好乡村教师生活补助计划实施工作的通知”和“西教【2020】47号关于印发《uedbet体育平台:义务教育学校乡村教师发放生活补助工作方案》的通知”精神,需要对在岗的乡村教师发放生活补助。 | ||||||||
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2024 | ||||||
项目实施进度安排 |
2022年度安排在岗乡村义务教育教师生活补助442450元 | ||||||||
年度绩效目标 |
2022年乡村教师补助(自治区)经费 | ||||||||
自评得分(满分100分) |
100 |
预算执行(10分) |
10.00 | ||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
享受人数 |
<194人 |
20 |
192 |
20 |
享受人数192 |
没有偏差 | |
质量指标 |
资金发放准确率 |
=100% |
10 |
100 |
10 |
资金发放准确率100% |
没有偏差 | ||
时效指标 |
完成时间 |
2022年12月30日之前 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
按时完成 |
没有偏差 | ||
成本指标 |
补助金总额 |
=442450元 |
10 |
442450 |
10 |
补助金总额442450元 |
没有偏差 | ||
效益指标 |
经济效益指标 |
增强乡村教师获得感和幸福感 |
良好 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
乡村教师获得感和幸福感有提升 |
没有偏差 | |
社会效益指标 |
目标人群覆盖率 |
=100% |
10 |
100 |
10 |
目标人群覆盖率100% |
没有偏差 | ||
可持续影响指标 |
振兴乡村教育 |
良好 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
振兴乡村教育有提升 |
没有偏差 | ||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益教师满意度 |
良好 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
受益教师满意度95%以上 |
没有偏差 |
uedbet体育平台:坛洛中学乡村教师补助(自治区)项目总体完成情况较好,财政复核得分93分。
城乡义务教育生均公用经费(中央)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.9分,评级为一等,项目调整预算数为85.51万元,执行数为84.67万元,完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况:良好。
项目名称 |
城乡义务教育生均公用经费(中央) |
项目编码 |
450107220420100007133 | ||||||
项目实施单位 |
201070-uedbet体育平台:双定镇中心小学 |
主管部门 |
201-uedbet体育平台:教育局 | ||||||
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | |||
合计 |
0 |
85.5103 |
85.5103 |
84.673 |
99.02% | ||||
其中:一般公共预算拨款 |
其中:上级 |
0.0 |
85.5103 |
85.5103 |
84.673 |
99.02 | |||
本级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||
财政拨款预算调整率(%) |
#DIV/0! |
调整原因说明 |
|||||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
根据南宁市财政局南宁市教育局《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》(南财文[2021]873号)文件要求,自2020年春季学期起,城乡义务教育公用经费补助基准定额标准调整为小学650元/年,初中850元/年,特殊教育学生6000元/生·年,在基准定额标准基础上,对寄宿制学校按照寄宿学生年均200元标准增加公用经费补助,对不足100人的农村小学和教学点按100元人核拨公用经费。 | ||||||||
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2120 | ||||||
项目实施进度安排 |
按实际采购支付 | ||||||||
年度绩效目标 |
2022年春季学期投入财政资金85.51万元,用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 | ||||||||
自评得分(满分100分) |
88.9 |
预算执行(10分) |
9.90 | ||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人数 |
≥1987人 |
20 |
1987 |
18 |
2022年春季学期学生1837人,教职工150人。 |
无偏差 | |
质量指标 |
经费支出合规率 |
≥100% |
5 |
100 |
5 |
支出合法合规 |
无偏差 | ||
指标完成率 |
≥100% |
5 |
99.02 |
4 |
完成预算执行率99.02% |
部分资金计划未下达 | |||
时效指标 |
经费支付及时率 |
≥100% |
10 |
100 |
4 |
及时支付 |
合理高效地运用资金、提高部门的办事效率 | ||
成本指标 |
经费总额 |
≤855102.5元 |
10 |
846729.6 |
10 |
支出控制在预算内 |
部分资金计划未下达 | ||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障工作正常开展率 |
≥95% |
30 |
98 |
28 |
教育教学工作有序开展 |
加强财务管理,强化监督检查,提高资金使用效益 | |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥95% |
10 |
100 |
10 |
师生很满意 |
无偏差 |
uedbet体育平台:双定镇中心小学城乡义务教育生均公用经费(中央)项目总体完成情况较好,财政复核得分88.9分。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。