目??? 录

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第一部分：uedbet体育平台:委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：uedbet体育平台:委党校2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(党校2022年度部门决算公开报表)。

第三部分：uedbet体育平台:委党校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：uedbet体育平台:委党校概况

一、主要职能

（一）按照管理权限，负责城区及街道办事处、乡镇和村（社区）党员干部以及城区直属经济党组织负责人等干部培训工作。

（二）负责城区党史研究的各项工作。

二、部门决算单位构成

2022年度uedbet体育平台:委党校的汇总决算报表由1个单位构成。即党校本级，为参照公务员管理事业单位，无下设二层机构。

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第二部分：uedbet体育平台:委党校2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（党校2022年度部门决算公开报表）。

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第三部分：uedbet体育平台:委党校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入52.54万元，其中本年收入51.99万元, 较2021年度决算数减少50.72万元，下降49.38%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入51.99万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少50.72万元，下降49.38%，主要原因是进行预算调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加0.35万元，增长175%，主要原因是2021年末医保局未扣缴医保。

（二）本部门2022年度总支出52.54万元，其中本年支出? 52.54万元, 较2021年度决算数减少49.68万元，下降48.60%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）33.38万元， 较2021年度决算数减少13.33万元，下降28.54%，主要原因是人员减少、厉行节约减少公用经费。一般公共服务支出主要用于保证单位日常运转、完成各项工作任务、保障事业发展而发生的基本支出，包括根据国家规定发放的基本工资、津贴补贴等人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

2.教育支出（类）0.22万元，较2021年度决算数减少36.50万元，下降99.40%。主要原因是进行预算调整。

3.社会保障和就业支出9.18万元，较2021年度决算数增加0.38万元，增长4.32%。主要原因是社保基数增长，导致缴纳的社保增加。

4.卫生健康支出5.75万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加1.15???? 万元，增长25%。主要原因是医保基数增长，导致缴纳的医保增加。

5. 住房保障支出4.01万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.75万元，下降15.76 %，主要原因是公积金调整。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数减少0.7万元，下降100 %，主要原因是2021年末医保局未扣缴医保。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

uedbet体育平台:委党校2022年度一般公共预算财政拨款支出52.54万元，较2021年度决算数减少49.68万元，下降48.60%。其中：基本支出52.31万元，项目支出0.22万元。

uedbet体育平台:委党校2022年度一般公共预算支出年初预算为110.11万元，支出决算数为52.54万元，完成年初预算的47.72%。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出决算为33.38万元，年初预算为31.88万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。行政运行主要用于保证单位日常运转、完成各项工作任务、保障事业发展而发生的基本支出，包括根据国家规定发放的基本工资、津贴补贴等人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出决算数为0.22万元，年初预算数为60万元。决算数比预算数减少的主要原因是进行预算调整。干部教育主要用于对城区全体干部进行干部教育培训工作。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为1.16万元，年初预算数为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员从退休所调回本单位，年初预算不足。行政单位离退休主要用于根据国家统一规定，发放退休人员生活费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为5.35万元，年初预算数为5.35万元。决算数等于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于根据国家统一规定，按规定比例计缴的养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为2.67万元，年初预算数为2.67万元。决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于根据国家统一规定，按规定比例计缴的职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为2.39万元，年初预算数为2.19万元。决算数大于预算数的主要原因是社保调整。主要用于根据国家统一规定，按行政机关在职职工工资总额一定比例计缴的医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为3.36万元，年初预算数为3.19万元。决算数大于预算数的主要原因是医保调整。主要用于根据国家统一规定，按行政机关在职职工工资总额一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为4.01万元，年初预算数为4.01万元。决算数等于预算数。主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52.31万元，人员经费48.57万元，公用经费3.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出47.41万元，主要用于根据国家规定发放的基本工资、津贴补贴以及按国家统一规定为单位职工计缴的医保、社保、住房公积金等人员经费支出。完成年初预算的118.20%。预决算差异：人员工资、社保、公积金调整。

（二）对个人和家庭补助支出1.16万元，主要用于根据国家统一规定，发放退休人员生活费等。完成年初预算的145%。预决算差异：退休人员由单位发放补助

（三）商品和服务支出3.75万元，主要用于按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。完成年初预算的40.76%。预决算差异：厉行节约减少公用经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区委党校2022年度没有政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

?南宁市西乡塘区委党校2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是是与去年一样没有三公支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是与去年一样没有公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 uedbet体育平台:委党校出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，上升（下降）0％，主要原因是与去年一样没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是与去年一样没有公务用车运行支出。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,uedbet体育平台:委党校一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，该费用主要用于单位公务接待的支出。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计3.75万元，比年初预算数减少5.45万元，下降59.24%。比上年决算数减少1.39万元，下降27.04%。机关运行经费支出增长（下降）的主要原因是厉行节约减少公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，uedbet体育平台:委党校共有车辆　0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款0.14万元，占一般公共预算项目支出总额的63.64%。从评价情况来看，提高了干部教育培训的针对性实效性，顺利完成城区干部教育培训工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为二等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是预算执行率低。主要原因是支付系统出错误将把已调剂给其他单位的指标5.75万元计入本部门调整后预算数，导致预算执行率2.34%。部门实际调整后预算数为0.14万元，实际预算执行率100%。

2.部分重点项目绩效自评情况。

“干部教育培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.83分，评级为二等，项目调整预算数为5.89万元，执行数为0.14万元，完成预算的2.34%。主要原因是支付系统出错误将把已调剂给其他单位的指标5.75万元计入本部门调整后预算数，导致预算执行率2.34%。部门实际调整后预算数为0.14万元，实际预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是举办干部教育主体培训班6期、培训1486人、培训20天，全部完成培训数量；二是实际完成培训覆盖率91%、培训参与度92%、培训合格率96%，达到质量标准; 三是按绩效目标2022年12月完成；四是年初预算数60万元，因城区财力紧张，共使用9.30万元，其中直接调剂指标到办班单位9.16万元，实际培训支出0.14万元，成本控制在预算内；五是受训干部能力和素质提升情况进一步提升；六是受训干部满意度95.50%，达到设定的绩效目标。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。