目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

1. 编制现状和人员构成

（一）编制现状

（二）人员构成

第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

（一）2019年部门收入预算总体情况

（二）2019年部门支出预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收入预算情况

（二）2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分：部门概况

一、政协uedbet体育平台:委员会办公室主要职责和2019年主要工作任务 

（一）主要职责

政协uedbet体育平台:委员会办公室的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政。

（二）2019年主要工作任务

发挥政协联系广泛、人才密集等优势，找准履职尽责的切入点、结合点、着力点，动员广大政协委员和委员企业积极参与贫困地区基础设施建设、特色产业发展、生态环境治理和公益慈善事业等。          二、二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

本级单位和内设机构：本单位的单位性质为行政单位，经费管理方式为全额拨款；机构名称为政协uedbet体育平台:委员会办公室。

设有一个办公室两个委：政协uedbet体育平台:委员会办公室、综合专委和提案委。

 （二）部门预算单位构成

1．102 政协uedbet体育平台:委员会办公室（一级预算单位）

2．102001 政协uedbet体育平台:委员会办公室本级（二级预算单位）

本部门仅有政协uedbet体育平台:委员会办公室本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

目前本单位在职在编人数14人。

（二）人员构成

本单位人员实有人数25人，其中：在职在编人员14人，聘用人员4人，借调人员7人。

第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2019年部门收支预算总体情况 

（一）2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算410.25万元，同比增加17.87万元，同比增长4.6%。其中：

1、一般公共财政预算拨款410.25万元，同比增加17.87万元，同比增长4.6%。

2、上年结余收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因：今年新增了单位职工养老保险单位部分经费以及公车取消后增加了公车补贴支出。

（二）2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算410.25万元，其中：基本支出338.85万元，占支出总预算82.6%，同比增加10.87万元，增长3.3%；项目支出71.4万元，占支出总预算17.4%，同比增加7万元，增长10.9%，项目支出增加的主要原因是2019年政协会议室装修支出，2018年无此项开支。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

  （1）一般公共服务支出322.71万元，占支出总预算的78.6%，同比增加16.42万元，上升5.4%；主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项政协工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以等方面支出。

 （2）社会保障和就业支出38.4万元，占支出总预算的9.4%，同比增加0.82万元，增长2.1%；主要用于单位职工养老保险等的缴费。

 （3）医疗卫生与计划生育支出26.82万元，占支出总预算的6.5%，同比增加0.86万元，增长3.3%；主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的职工医疗保险费用、职工独生子女奖励金的支出。

 （4）住房保障支出22.32万元，占支出总预算的5.4%，同比减少0.23万元，下降1%；主要用于是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算338.85万元，占支出总预算的82.6%，同比增加10.87万元，增长3.3%。其中：

①工资福利支出293.06万元，占基本支出预算的86.5%，同比增加3.75万元，增长1.3%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出45.62万元，占基本支出预算的13.5%，同比增加7.16万元，增长18.7%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待等基本支出。

  ③对个人和家庭的补助0.17万元，占基本支出预算的 0.05%，同比减少0.04万元，下降19%。主要用于住房公积金、社会养老金等单位应缴部分的缴纳。

（2）项目支出预算71.4万元，占支出总预算的17.4%，同比增加7万元，增加10.9%。其中：

商品和服务支出64.4万元，占项目支出预算的90.2%，与2018年持平，主要用于政协机关为完成相关工作任务而发生的项目支出以及政协召开的各类会议的费用支出、政协委员在履行职责时产生各项费用的支出。

资本性支出7万元，占项目支出预算的9.8%，2018年无此项支出，主要用于政协会议室装修费用。

同2018年相比，2019年的项目支出多了资本支出类的支出，上升10.9%，主要原因是增加了政协会议室装修费用。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算410.25万元，其中：一般公共预算收入预算322.71万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算410.25万元，其中：一般公共预算支出预算322.71万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）2010201一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为251.31万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为了完成政协各项工作任务发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。2010202一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为7万元，主要用于政协项目支出。2010204一般公共服务支出（类）政协事务（款政协会议（项）预算数为7万元，主要用于政协全会以及常委会议支出。2010205一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为46.4万元，主要用于政协委员日常开展活动支出。

（2）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为38.4万元，主要用于单位职工养老保险的缴费。

（3）2100717医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为26.82万元，主要是根据南宁市统一的规定，按规定的比例计缴的行政单位医疗保险。

（4）2210201住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为22.32万元，主要是按照国家统一规定用于单位职工计缴住房公积金的开支。

2.政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元，与2018年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。

2.公务接待费2019年预算3万元，与2018年持平。主要用于：单位按规定开支的各类公务接待的费用。

3.公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。

4.公务用车运行维护费2019年预算0万元，截至2018年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算45.62万元，比2018年预算增加7.16万元，上升18.6%，增加的原因主要是：2019年人员增加后相关费用增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

  （三）政府购买服务情况

本部门无政府采购项目。

  （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门2018年底资产总额369920元，其中固定资产（其他固定资产）总额328989元，无形资产40931元。无出租、出借资产，无对外投资，无担保、抵押、质押资产等事项。

本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （五）预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额61.4万元，其中：一般公共预算支出61.4万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.2019年三届四次全会经费项目15万元，全部为一般预算拨款。

2.2019年委员活动经费项目46.4万元，全部为一般预算拨款。

  （六）涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总表

8.部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表