目??录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2019年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
（二）2019年部门支出预算总体情况
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
附件
第一部分：部门概况
一、金陵镇人民政府及所属单位主要职责和2019年主要工作任务??
（一）主要职责
uedbet体育平台:金陵镇人民政府是本镇管理社会行政事务的职能部门，其主要职责是宣传和贯彻执行党和国家有关民政和扶贫、卫生和计划生育、新农合、社会保障、宣传文化广播电视、财政补贴、乡镇国土资源、村镇规划建设管理和环境卫生等方面的政策法规。并承担民政和扶贫、卫生和计划生育、新农合、社会保障、宣传文化广播电视、财政补贴、乡镇国土资源、村镇规划建设管理和环境卫生等工作职责。负责受理服务对象申报的各类行政审批服务事项。负责办理发放各类抚恤金、低保金、救济救灾物资等各项工作。
（二）2019年主要工作任务
引进现代农业，形成特色产业。
抓牢抓实项目投资和建设，增强经济发展后劲。
扎实推进“三民活动”建设，全面构建宜居乡村。
开展社会综合治理，增强群众获得感。
坚定不移全面从严治党，不断提高党的执政能力和领导水平。
机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
金陵镇共有15个预算单位，按单位性质分为行政单位1个（其内设有党政办、民政办、组委办、宣传办、统计办、扶贫办、美丽办等），参公事业单位1个，事业单位13个；按经费管理方式分为全额拨款单位11个，差额拨款单位4个；按事业单位分类改革类别分为行政类2个，公益一类9个，公益二类4个。
2.所属单位
本部门所属单位有15个：金陵镇人民政府本级及隶属二级预算单位14个。组成的预算单位为：金陵镇人民政府本级（行政全额拨款行政类单位）、金陵镇财政所（参公全额拨款行政类单位）、金陵镇文化体育和广播影视站（事业全额拨款公益一类单位）、金陵镇社会保障服务中心（事业全额拨款公益一类单位）、金陵镇农机化技术推广与农机管理站（事业全额拨款公益一类单位）、金陵镇卫生和计划生育服务所（事业全额拨款公益一类单位）、金陵镇国土规建环保安监站（事业全额拨款公益一类单位）、金陵镇水产畜牧兽医站（事业全额拨款公益一类单位）、金陵电灌管理站（事业差额拨款公益二类单位）、那龙电灌管理站（事业差额拨款公益二类单位）、定龙水库管理所（事业差额拨款公益二类单位）、流江电灌管理站（事业差额拨款公益二类单位）、金陵镇林业站（事业全额拨款公益一类单位）、金陵镇水利站（事业全额拨款公益一类单位）、金陵镇农业技术推广站（事业全额拨款公益一类单位）。
（二）部门预算单位构成
1．601003????金陵镇人民政府（一级预算单位）
2．601003001金陵镇人民政府本级（二级预算单位）
3．601003003金陵镇财政所（二级预算单位）
4．601003004金陵镇文化体育和广播影视站（二级预算单位）
5. 601003005 金陵镇社会保障服务中心（二级预算单位）
6. 601003006 金陵镇农机化技术推广与农机管理站（二级预算单位）
7．601003007金陵镇卫生和计划生育服务所（二级预算单位）
8．601003009金陵镇国土规建环保安监站（二级预算单位）
9．601003011金陵镇水产畜牧兽医站（二级预算单位）
10．601003012金陵电灌管理站（二级预算单位）
11．601003013那龙电灌管理站（二级预算单位）
12. 601003014 定龙水库管理所（二级预算单位）
13. 601003015 流江电灌管理站（二级预算单位）
14. 601003017 金陵镇林业站（二级预算单位）
15. 601003018 金陵镇水利站（二级预算单位）
16. 601003019 金陵镇农业技术推广站（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
金陵镇现有编制合计162个，其中行政编制56个，参公编制9个，事业编制93个，工勤编制4个。
（二）人员构成
金陵镇现有财政供养实有人数142人，其中公务员在职人员50人，参公在职人员6人，事业在职人员74人，事业工勤人员6人，后勤控制数人员6人。
1.金陵镇人民政府本级行政编制56个，实有在职人员50人，遗属人员4人，机关事业单位聘用人员37人，社区人员34人，在职村干501人，离任村干204人，网格员16人，其他协管员19人，其他人员507人（包括大学生村干部、卫生巡查员、镇、村、屯各级保洁员等），借出4人。
2.金陵镇财政所参公事业编制9个，实有在职人员6人，遗属人员1人，机关事业单位聘用人员2人，其他人员1人（门卫），借出1人。
3.金陵镇文化体育和广播影视站事业编制3个，实有在职人员3人，遗属人员0人，机关事业单位聘用人员0人。
4.金陵镇社会保障服务中心事业编制4个，实有在职人员4人，遗属人员1人，机关事业单位聘用人员7人。
5.金陵镇农机化技术推广与农机管理站事业编制3个，实有在职人员2人，退休遗属人员1人，机关事业单位聘用人员2人。
6.金陵镇卫生和计划生育服务所事业编制9个，实有在职人员9人，遗属人员0人，机关事业单位聘用人员4人，村计生专干127人，计生离任村干57人，社区计生专干10人。
7.金陵镇国土规建环保安监站事业编制11个，实有在职人员11人，遗属人员0人，机关事业单位聘用人员8人，临时环卫工人43人，借出1人。
8.金陵镇水产畜牧兽医站事业编制9个，实有在职人员7人，遗属人员0人，机关事业单位聘用人员0人。
9.金陵电灌管理站事业编制13个，实有在职人员12人，退休遗属人员4人，机关事业单位聘用人员0人，借出2人。
10.那龙电灌管理站事业编制16个，实有在职人员14人，退休遗属人员2人，机关事业单位聘用人员0人。
11.定龙水库管理所事业编制5个，实有在职人员4人，退休遗属人员2人，机关事业单位聘用人员0人。
12.流江电灌管理站事业编制7个，实有在职人员6人，退休遗属人员2人，机关事业单位聘用人员0人，借出1人。
13.金陵镇林业站事业编制3个，实有在职人员3人，遗属人员0人，机关事业单位聘用人员0人，“三支一扶”人员1人。
14.金陵镇水利站事业编制3个，实有在职人员3人，遗属人员0人，机关事业单位聘用人员0人，“三支一扶”人员1人。
15.金陵镇农业技术推广站事业编制7个，实有在职人员6人，遗属人员0人，机关事业单位聘用人员0人。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况??
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算5207.32万元，同比增加91.45万元，同比增长1.79%。其中：
1、一般公共财政预算拨款5207.32万元，同比增加91.45万元，同比增长1.79%。
2、上年结余收入0万元，与去年持平。
3、政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0 %。
4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0 %。
5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0 万元，增长0 %。
2019年收入预算总体增加的主要原因：324国道金陵镇区段两边居民街区环境整治项目经费等2019年新增一次性项目资金的安排。
（二）2019年部门支出预算总体情况
2019年支出总预算5207.32万元，其中：基本支出4276.45万元，占支出总预算82.12%，同比减少135万元，下降3.06%；项目支出930.87万元，占支出总预算17.88%，同比增加226.45万元，增长32.15%。项目支出增长较大的主要原因是324国道金陵镇区段两边居民街区环境整治项目、金陵镇河西道路硬化及景观绿化工程（二期）竣工结算款、2018年社区惠民资金项目配套资金、兴贤村平畚坡八队新村护坡经费等2019年新增一次性项目资金的安排。
1.按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：
（1）一般公共服务支出1169万元，占支出总预算的22.45%，同比增加138.72万元，增长13.46%；主要用于镇人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务等支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。按uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于本镇基础设施建设、城镇规划设计、城镇公共设施建设、2019年“美丽金陵.宜居乡村”建设工作等项目支出。
（2）公共安全支出4万元，占支出总预算的0.08%，同比减少107.22万元，下降96.40%。下降幅度较大的原因是2019年金陵镇专职消防员所需经费不再列入公共安全支出科目，全部列入灾害防治及应急管理支出中的消防事务支出。其中强制隔离戒毒4万元，全部用于金陵镇禁毒工作经费。
（3）文化旅游体育与传媒支出49.03万元，占支出总预算的0.63%，同比减少16.34万元，下降33.33%。主要用于金陵镇文化体育和广播影视站开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费等支出。下降幅度较大的主要原因是C528解决“三镇一办”行政村村史室建设项目经费减少14万元。
（4）社会保障和就业支出843.49万元，占支出总预算的16.2%，同比增加214.24万元，增长34.05%。主要用于金陵镇劳动保障监察、社会保障、民政、基层政权和社区建设、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。支出增长较快的原因是2019年新增一次性项目资金的安排。
（5）卫生健康支出582.44万元，占支出总预算的11.18%，同比减少101.24万元，下降14.81%。主要用于金陵镇卫生和计划生育服务、公共卫生、行政事业单位医疗保障、公务员医疗补助、食品和药品监督管理等方面支出。
（6）城乡社区支出1109.97万元，占支出总预算的21.32%，同比减少86.08万元，下降7.2%。主要用于金陵镇人民政府、金陵镇国土规建环保安监站等单位开展城乡社区环境卫生、日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费等支出，包括金陵镇区路灯电费及维护费、城乡社区环境卫生等项目。
（7）农林水支出1263.41万元，占支出总预算的24.26%，同比增加8.46万元，增长0.67%。主要用于金陵镇农机管理站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、金陵电灌站、流江电灌站、那龙电灌站、定龙水库管理所等单位开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费等支出，包括大学生村干部经费、对村民委员会和村党支部书记的补助支出及扶贫项目建设资金等项目。
（8）住房保障支出155.67万元，占支出总预算的2.99%，同比减少3.73万元，下降2.34%。主要用于按照国家统一规定，为全镇各预算单位职工计提的住房公积金单位部分。
（9）灾害防治及应急管理支出46.66万元，占支出总预算的0.9%。主要用于金陵镇消防队及其日常管理事务方面的支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算4276.45万元，占支出总预算的82.12%，同比减少135万元，下降3.06%。其中：
①工资福利支出3217.72万元，占基本支出预算的75.24%，同比减少175.61万元，减少5.18%。主要用于金陵镇各单位人员工资、津补贴、奖金、事业单位绩效工资增量、社会保险缴费等支出。
②商品和服务支出331.09万元，占基本支出预算的7.74%，同比增加45.94万元，增长16.11%。主要用于为保证各单位正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、公车运行维护费等基本支出。
③对个人和家庭的补助727.64万元，占基本支出预算的17.01%，同比减少5.32万元，下降0.73%。主要用于金陵镇各村村干部、社区干部、计生专干、人口管理员生活补助等方面支出。
（2）项目支出预算930.87万元，占支出总预算的17.88%，同比增加226.45万元，增长32.15%。其中：
①工资福利支出11.52万元，占项目支出预算的1.24%，同比增加6.65万元，增长136.55%。主要用于金陵镇为推进深化“四所合一”改革村级行政审批便民服务试点村“两委”专干的工作补贴支出。
②商品和服务支出811.69万元，占项目支出预算的87.2%，同比增加350.39万元，增长75.96%。主要用于金陵镇人大事务、第一书记工作经费、金陵镇专职消防队经费、纪检监察事务、基层廉洁工作站经费、维稳及安全生产专项经费、“扶贫领域和扫黑除恶”治理专项工作经费、324国道金陵镇区段两边居民街区环境整治、兴贤村平畚坡八队新村护坡经费、金陵镇河西道路硬化及景观绿化工程（二期）竣工结算款及金陵镇政府业务费等项目支出。
③对个人和家庭的补助81.24万元，占项目支出预算的8.73%，同比减少40.03万元，减少33.01%。主要用于2019年“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队员驻村补助，2019年金陵镇严重精神障碍患者监护责任以奖代补专项经费，农村独生子女户、双女结扎户家庭参加新型农村养老保险经费、2017年计划生育后进帮扶转化专项经费、2018年度辖区村（居）民独生子女保健费等项目支出。
④资本性支出（基本建设）20万元，占项目支出预算的2.15%，同比增加20万元，增长100%。主要用于金陵镇2018年社区惠民资金项目配套资金支出。
⑤资本性支出6.42万元，占项目支出预算的0.69%，同比减少110.56万元，下降94.51%。主要用于金陵镇四所合一机构基本设备配置经费项目支出。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算5207.32万元，其中：一般公共预算收入预算5207.32万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结余预算收入0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算。
本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算5207.32万元，其中：一般公共预算支出预算5207.32万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大事务）（项）预算数为2.1万元，主要用于镇人大事务支出。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为8.9万元，主要用于镇人大代表活动经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为3万元，主要用于镇人大会议等工作经费支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数为821.35万元，主要用于行政机关人员工资发放和业务开展所需经费支出。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数为57.32万元，主要用于“扶贫领域和扫黑除恶”治理专项工作经费、2019年金陵镇严重精神障碍患者监护责任以奖代补专项经费、维稳及安全专项经费及业务费等项目支出。
（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）预算数为3.79万元，主要用于2018年8月至12月贫困户住院兜底经费支出。
（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算数为8.9万元，主要用于镇本级统计协管员的工资性支出。
（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）预算数为85.58万元，主要用于镇财政所人员的工资性支出及日常工作经费支出。
（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为5万元，主要用于财政事业业务费支出。
（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检监察事务）（项）预算数为0.62万元，主要用于信访接待室规范化建设工作经费支出。
（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为29.7万元，主要用于基层廉洁工作站监督员津贴及基层廉洁工作站、纪检工作经费等一般项目支出。
（12）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为7.00万元，主要用于妇联、团委及预防青少年犯罪工作经费支出。
（13）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织事务）（项）预算数为10.78万元，主要用于金陵镇干部职工宿舍楼电视机顶盒及宽带年费及2018年第一书记工作经费支出。
（14）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为74.74万元，主要用于2019年“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队员驻村补助、村（社区）党员活动经费、第一书记工作经费、金陵镇东南村党建示范点工作建设经费等项目支出。
（15）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传事务）（项）预算数为5.10万元，主要用于划拨“新时代讲习所”创建经费支出。
（16）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）预算数为45.11万元，主要用于金陵镇食品药品监督协管员工资性支出。
（17）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（强制隔离戒毒）（项）预算数为4.00万元，主要用于金陵镇禁毒工作经费支出。
（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为32.69万元，主要用于金陵镇文化体育和广播影视站的人员和公用经费支出。
（19）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）预算数为47.96万元，主要用于金陵镇社会保障服务中心的人员和公用经费支出。
（20）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数为31.03万元，主要用于金陵镇社会保障服务中心的聘用人员工资性支出。
（21）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政管理事务）（项）预算数为17.02万元，主要用于金陵镇试点乡村行政服务审批服务试点人员经费、划拨市委主要领导到金陵镇调研社会氛围营造工作经费支出。
（22）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）预算数为459.19万元，主要用于金陵镇社区人员工资性支出、公用经费支出及324国道金陵镇区段两边居民街区环境整治进度款、兴贤村平畚坡八队新村护坡经费、金陵镇河西道路硬化及景观绿化工程（二期）竣工结算款、2018年社区惠民资金项目配套资金、金陵镇广道村委一站式服务大厅建设项目结算款等项目支出。
（23）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算数为8.99万元，主要用于金陵镇民政协管员的工资性支出及居家养老协管员工资支出等。
（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为0.19万元，主要用于镇本级改革前获得荣誉改革后退休人员过渡期退休补贴。
（25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为11.23万元，主要用于金陵镇各事业单位改革前获得荣誉改革后退休人员过渡期退休补贴。
（26）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为256.63万元，主要用于本镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（27）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）预算数为2.6万元，主要用于本镇儿童家园运行维护工作经费支出。
（28）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为8.65万元，主要用于本镇机关事业单位在职人员生育保险金支出。
（29）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为17.27万元，主要用于金陵镇各单位及2018年度辖区村（居）民独生子女保健费支出等。
（30）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为380.39万元，主要用于金陵镇卫生和计划生育服务所编内外人员、计生专干、离任专干等工资性支出及农村独生子女户、双女结扎户家庭参加新型农村养老保险等计生专项经费支出。
（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为45.82万元，主要用于金陵镇机关和参公单位医疗保障支出。
（32）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为58.11万元，主要用于金陵镇各事业单位医疗保障支出。
（33）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为80.85万元，主要用于金陵镇各行政事业单位公务员医疗补助支出。
（34）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）预算数为6.42万元，主要用于金陵镇四所合一机构基本设备配置经费支出。
（35）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为149.05万元，主要用于金陵镇国土规建环保安监站工作人员和公用经费的支出。
（36）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算数为183.08万元，主要用于金陵镇荷花池公园改造及附属配套工程（戏台）、金陵镇银海街西段道路工程、《金陵镇总体规划（2014-2030）》修编经费、金陵镇荷花池公园改造及附属配套工程（景观工程）、刚德村大石坡屯“两延伸”村屯基础设施和公共服务设施建设项目资金、金陵镇银海街东段道路及附属配套工程等项目支出。
（37）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为12.00万元，主要用于镇区路灯电费及维护费支出。
（38）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为73.9万元，主要用于金陵镇环卫车辆经费、乡村建设工作经费等项目支出。
（39）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算数为685.52万元，主要用于金陵镇各级保洁员及城管协管员工资性支出、金陵镇农村改厨改厕项目剩余工作经费支出等。
（40）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）预算数为189.64万元，主要用于金陵镇农机管理站、水产畜牧兽医站、农业技术推广站人员和公用经费的支出。
（41）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）预算数为7.06万元，主要用于大学生村干部经费支出。
（42）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算数为39.46万元，金陵镇林业站人员和公用经费的支出及2018年开展集体林地林权证查缺补漏纠错工作经费支出。
（43）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算数为388.32万元，主要用于金陵电灌站、那龙电灌站、定龙水库管理所、流江电灌站、金陵镇水利站人员工资和公用经费支出。
（44）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）预算数为6万元，主要用于金陵镇三联村录开坡打井取水工作经费支出。
（45）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）预算数为5.19万元，主要用于2018年脱贫摘帽工作经费支出。
（46）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）预算数为5.19万元，主要用于各镇2018年脱贫摘帽“四合一”核验迎检工作经费支出。
（47）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为542.54万元，主要用于金陵镇14个村委公用经费的支出、在职离任村干部的工资性支出及对村民委员会和村党支部书记的补助支出。
（48）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）预算数为80万元，主要用于2018年扶持村集体经济发展试点项目补助资金支出。
（49）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为155.67万元，主要用于金陵镇各预算单位为职工缴纳的住房公积金单位部分。
（50）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（消防事务）（项）预算数为7.00万元，主要用于2019年金陵镇专职消防队日常经费支出。
（51）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（消防事务）（项）预算数为1.51万元，主要用于落实金陵镇专职消防工作经费支出。
（52）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）预算数为38.16万元，主要用于金陵镇专职消防队队员工资性支出。
2.政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算37.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算27.20万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算37.70万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算37.70万元，比2018年预算44.52万元减少6.82万元，同比下降15%。其中：
因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。
公务接待费2019年预算数10.50万元，比2018年预算11.50万元减少1.00万元，同比下降9%，减少的原因主要是：金陵镇2019年减少了一个二层预算单位即那龙矿区留守工作处，相应也减少了该单位全年的公务接待费1万元。
公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。
公务用车运行维护费2019年预算27.20万元，比2018年预算33.02万元减少5.82万元，同比下降18%，减少的原因是我镇深化公务用车改革,认真贯彻落实国家、自治区、南宁市及城区关于公务用车制度改革精神，全力配合城区推进公务用车制度改革，严格控制公务用车，厉行节约。同时2018年根据《uedbet体育平台:事业单位公务用车制度改革实施方案》（西办发[2018]56号）的要求，城区取消了各事业单位的公务用车，所以2019年我镇对公车运行维护费的安排减少幅度较大。截至2018年12月31日，我镇15个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，主要用于镇各行政事业单位公务用车的日常运行维护费支出。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算331.09万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算增加45.94万元，增长16.11%，增加的原因主要是一是继续推进“美丽金陵.宜居乡村”建设工作；二是脱贫攻坚的建设和宣传工作经费增长；三是一般办公用品的支出和办公用品成本的上涨。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算9.03万元，同比增加7.03万元，增长351.5%，增加的原因主要是：计划生育后进帮扶转化专项经费所需采购货物类、生计生专栏、公益宣传栏及镇（办）、村两级宣传栏更新所需批量材料。其中，货物项目采购预算9.03万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算??0??万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆96辆，其中：级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车93辆（主要是环卫车辆等）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额730万元，全部为一般公共预算支出730万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
2018年扶持村集体经济发展试点项目540万元，全部为一般公共预算拨款。
324国道金陵镇区段两边居民街区环境整治185万元，全部为一般公共预算拨款。
金陵镇财政所业务费项目5万元，全部为一般公共预算拨款。
（六）涉密事项处理说明
本部门无涉密事项处理说明。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出情况表
3.一般公共预算基本支出情况表
4.一般公共预算“三公”经费支出情况表
5.政府性基金预算支出情况表
6.部门收支预算总表
7.部门收入预算总表
8.部门支出预算总表
9.部门预算经济分类预算表
10.政府预算经济分类预算表
??
