目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

（一）2019年部门收入预算总体情况

（二）2019年部门支出预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收入预算情况

（二）2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘产业园区管理委员会主要职责和2019年主要工作任务 

（一）主要职责

1.统一负责uedbet体育平台:双定、金陵、坛洛工业集中区的开发建设和管理。

2.承办城区人民政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作任务

1.加强安吉华尔街工谷招商力度，引进企业推进产业链形成。

2.完成产业园1号道路项目建设，加快实施金陵河西片区一期给排水工程建设。
3.抓好南城百货物流中心等项目的投产达效。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位是全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为待分类。本单位内设综合部1个、财务部1个、业务部1个。

2.所属单位

本单位没有所属单位。

 （二）部门预算单位构成

1．319    南宁市西乡塘产业园区管理委员会

319001 南宁市西乡塘产业园区管理委员会

本部门仅有南宁市西乡塘产业园区管理委员会一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

西乡塘产业园区管理委员会核定事业编制30名，目前在职在编人员27名。

（二）人员构成

西乡塘产业园区管理委员会包括管理人员8名，专业技术人员15名，工勤技工人员4名。

第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况 

（一）2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算1753.42万元，同比减少348.78万元，同比下降16.59%。其中：

1、一般公共财政预算拨款814.74万元，同比增加347.6万元，同比增长74.41%。

2、未纳入财政专户管理的收入安排的资金938.68万元，同比增加938.68万元，同比增长100%。

3、上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

2019年收入预算总体减少的主要原因：本年度没有标准厂房项目补贴资金。

（二）2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算1753.42万元，其中：基本支出423.55万元，占支出总预算24.16%，同比增加19.55万元，增长4.84%；项目支出1329.87万元，占支出总预算75.84%，同比减少368.32万元，下降21.69%。支出增长减少的主要原因是本年度没有标准厂房项目补贴资金。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出7.81万元，占支出总预算的0.45%，同比增加1.45万元，增长22.8%；主要用于西乡塘产业园区管理委员会党建组织员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等支出。

（2）社会保障和就业支出52.06万元，占支出总预算的2.97%，同比增加3.28万元，增长6.72%；主要用于西乡塘产业园区管理委员会基本养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出38.35万元，占支出总预算的2.19%，同比增加2.82万元，增长7.94%；主要用于在职人员基本医疗保险基和独生子女奖励金支出。

（4）资源探勘信息等支出1624.95，占支出总预算的92.67%，同比减少357.48万元，下降18.03%；主要用于其他支持中小企业发展和管理项目的支出。

（5）住房保障支出30.25万元，占支出总预算的1.72%，同比增加1.14万元，增长3.92%；主要用于在职人员住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出423.55万元，占支出总预算24.16%，同比增加19.55万元，增长4.84%。其中：

 ①工资福利支出387.76万元，占基本支出预算的91.55%，同比增加12.7万元，增长3.39%。主要用于在职人员工资福利、基本养老保险缴费、住房公积金支出，党建组织员工资福利支出。

②商品和服务支出35.5万元，占基本支出预算的8.38%，同比增加7.14万元，增长25.18%。主要用于在职人员工资福利、基本养老保险缴费、住房公积金支出，党建组织员工资福利支出。

③对个人和家庭的补助0.29万元，占基本支出预算的0.07%，同比减少0.3万元，下降50.85%。主要用于在职人员独生子女奖励金支出。

（2）项目支出1329.87万元，占支出总预算75.84%，同比减少368.32万元，下降21.69%。其中：

  ①商品和服务支出568.09万元，占项目支出预算的42.72%，同比增加175.08万元，增长44.55%。主要用于产业园1号路项目建设支出。

②资本性支出(基本建设）212万元，占项目支出预算的15.94%，同比增加212万元，增长100%。主要用于城区重点办项目支出。

③资本性支出549.78万元，占项目支出预算的41.34%，同比减少755.41万元，下降57.88%。主要用于主要用于征地和拆迁补偿和1号路项目建设支出。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算814.74万元，其中：一般公共预算收入预算814.74万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算814.74万元，其中：一般公共预算支出预算814.74万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为7.81万元，主要用于：西乡塘产业园区管理委员会党建组织员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为50.42万元，主要用于：西乡塘产业园区管理委员会基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为1.64万元，主要用于：西乡塘产业园区管理委员会其他社会保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）预算数为0.29万元，主要用于：在职人员独生子女奖励金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为20.41万元，主要用于：在职人员社会医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为17.65万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

（7）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算数为686.27万元，主要用于在职人员工资福利及日常公用经费，产业园1号路项目建设等经费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为30.25万元，主要用于：在职人员住房公积金开支。

2.政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.68万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算1.8万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.68万元。

（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算5.68万元，比2018年预算9.28万元减少3.6万元，同比下降39%。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，比2018年预算0万元增加（减少）0万元，与2018年持平。

2.公务接待费2019年预算1万元，比2018年预算0万元增加（减少）0万元，与2018年持平。

3.公务用车购置费2019年预算0万元，比2018年预算0万元增加（减少）0万元，与2018年持平。

4.公务用车运行维护费2019年预算1.8万元，比2018年预算5.4万元减少3.6万元，同比下降67%，减少的原因主要是：公务用车由3辆减少为1辆。主要用于：公务用车燃油、保险、年检、过路过桥费等。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算35.5万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算增加7.14万元，增长25.18%，增加的原因主要是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，本部门无政府采购项目。

  （三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本部门无政府购买服务项目。

  （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （五）预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额1139.78万元，其中：一般公共预算支出321万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金818.78万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.安吉产业园华尔街工谷私家车930《創客廰》节目冠名经费121万元，一般预算拨款121万元。

2.城区重点办项目经费200万元，一般预算拨款200万元。

3.产业园区1号路工程进度款（第六期）549.78万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金549.78万元。

4.河西产业园工业三路建设工程前期工作经费150万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金150万元。

5.坛立工业园前期工作经费119万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金119万元。

  （六）涉密事项处理说明

　本部门预算不含有涉密事项。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支预算总表

7.部门收入预算总表

   8.部门支出预算总表

  9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表