目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2019年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
（二）2019年部门支出预算总体情况
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
附件
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:城市管局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
贯彻执行国家和自治区有关城市管理、市政基础设施维护、相关的公用事业、环境卫生、城市市容环境综合整治、城市管理相对集中行政处罚权方面的方针、政策和法律、法规、规章;负责有关行政复议、行政诉讼工作。
（二）2019年主要工作任务
加强理论学习，深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步推进全面从严治党，牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署。结合城市管理执法体制改革，组织开展相关法律法规教育培训，全面提升执法队伍素质综合。同时抓好“四所合一”机构业务培训，切实提高城管系统整体业务水平。按照住建部文件要求，深入开展“强基础、转作风、树形象”三年专项行动，深入实施“721”工作法，不断提升人民群众对城市管理的满意度、获得感。教育队伍在执法工作中切实做到依法行政，文明执法。上级部门督办件和其他部门移交的案件及时处置，在期限内按时办结。严格执法程序，尽量避免行政复议、诉讼案件的产生。提高案卷质量，充分发挥法制员作用，严格按照重大行政执法决定法制审核制度进行法制审核，全面推行执法全过程记录制度。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于普遍推行垃圾分类制度的重要指示精神,加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统,为南宁市加快建设“四个城市”,勇当广西营造“三大生态”、实现“两个建成”排头兵提供有力的质量保障和支撑。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
2007年9月1日，根据《南宁市人民政府关于南宁市市辖城区人民政府部分工作机构调整设置问题的批复》(南府复[2007]73号)、南宁市机构编制委员会《关于南宁市市辖城区城市管理指挥中心机构编制问题的通知》（南编[2007]74号）和《uedbet体育平台:人民政府关于uedbet体育平台:人民政府部分工作机构调整设置问题的通知》（西府发[2007]25号）文件精神，将uedbet体育平台:市政管理局调整设置为uedbet体育平台:城市管理局，加挂uedbet体育平台:城市管理综合行政执法局的牌子。组建uedbet体育平台:城市管理指挥中心，与uedbet体育平台:城市管理局（城市管理综合行政执法局）合署办公。uedbet体育平台:城市管理局（城市管理综合行政执法局、城市管理指挥中心）为主管辖区城市综合管理，城市市政基础设施维护，市容环境卫生、城市管理综合行政执法工作的城区人民政府工作部门，以下简称城管局。城管局是城区政府主管城市管理和城市管理行政执法的工作部门。城管局下属三个二层机构：城管大队、环卫站、和市政设施维护所。
2.所属单位
从所属二层机构单位名称：uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队、uedbet体育平台:城市管理指挥中心、uedbet体育平台:环境卫生管理站、uedbet体育平台:市政设施维护所。连同本级共计4个单位。行政机关单位1个：uedbet体育平台:城市管理局、其余二层机构均为事业单位，其中参照公务员管理单位1个：uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队。均为全额财政补助。
?部门预算单位构成
1、303 uedbet体育平台:城市管理局（一级预算单位）
2、303001uedbet体育平台:城市管理局（二级预算单位）
3、303002 uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队（二级预算单位）
4、303003 uedbet体育平台:市政设施维护所（二级预算单位）
5、303004 uedbet体育平台:环境卫生管理站（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
1.uedbet体育平台:城市管理局本级核定编制数8人。
2.uedbet体育平台:环境卫生管理站核定编制数189人，
3.uedbet体育平台:市政设施维护所核定编制数13人，其中：事业编制数7人，工勤编制数6人。
4.uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队核定编制数222人，其中：参照公务员管理编制人数202人，工勤编制数20人。
（二）人员构成
1.uedbet体育平台:城市管理局编制数8人，在职在编人员5人。
2.uedbet体育平台:环境卫生管理站编制数189人，在职在编人员142人，编外聘用人员2639人，遗属人员3人，退休人员213人。
3.uedbet体育平台:市政设施维护所编制数13人，在职在编人员13人，其中：在职在编事业人员7人，工勤人员6人，编外聘用人员63人。
4.uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队编制数222人，在职在编人数190人，其中：参照公务员管理人员171人，工勤人员19人，退休人员12人，遗属人员1人，编外聘用人员人数416人。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算27970.98万元，同比增加1293.88万元，同比增长4.85%。其中：
1、一般公共财政预算拨款25970.98万元，同比增加1683.88万元，同比增长6.93 %。
2、上年结余收入0万元，同比减少0万元，下0 %；其中：其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。
3、纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金1079.19万元，同比增加818.41万元，同比增长313.83%。其中： 罚没收入安排的资金592.47万元，其他收入安排的资金486.72万元。
4、纳入财政专户管理的收入安排的资金1932.75万元，同比减少187.25万元，同比减少8.83%。其中：其他收入安排的资金1932.75万元
5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金27.06万元，其中：其他收入安排的资金27.06万元。同比增加27.06万元，同比增加100%。
2019年收入预算总体增加的主要原因：增加垃圾分类工作项目。
(二）2019年部门支出预算总体情况
2019年支出总预算27930.79万元，其中：基本支出21067.06万元，占支出总预算70.85 %，同比增加13434.58万元，增长176.01%；项目支出6863.73万元，占支出总预算24.57 %，同比增加12180.89万元，减少63.96%。支出减少主要原因是2018年城管执法队制服380万开支，环卫站的人员工资2018年列入项目支出，2019年列入基本支出，使得基本支出相应增加，项目支出相应减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：27930.79
（1）社会保障和就业支出660.16万元，占支出总预算的2.36%，同比增加54.91万元，增长9%；主要用于社会保障支出。
（2）卫生健康支出447.76万元，占支出总预算的1.6%，同比增加44.44万元，增长11.01 %；主要用于医疗保险支出。
（3）城乡社区事务26435.66万元，占支出总预算的94.64%同比增加3628.55万元，增长13.72%；，主要用于贯彻执行国家和自治区有关城市管理、市政基础设施维护、相关的公用事业、环境卫生、城市市容环境综合整治、城市管理相对集中行政处罚权方面的方针、政策和法律、法规、规章;负责有关行政复议、行政诉讼工作等各项经费支出。
（4）住房保障支出387.21万元，占支出总预算的1.3%，同比减少80.83万元，增长20.87 %；主要用于主要用于住房方面保障支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算21067.06万元，占支出总预算的81.11 %，同比增加13434.58万元，增长63.77 %。其中：
①工资福利支出 19931.27万元，占基本支出预算的76.74 %，同比增加13262.72万元，增长66.54 %。主要用于在职在编及编外人员工资福利支出。
②商品和服务支出1126.71万元，占基本支出预算的18.88 %，同比增加209.06万元，增长18.55 %。主要用于各项公用经费及开展业务的开支。
③对个人和家庭的补助9.08万元，占基本支出预算的0.03 %，同比减少37.2万元，增长80.38 %。主要用于住房公积金及医疗费支出。
（2）项目支出预算4903.93万元，占支出总预算的18.88 %，同比减少14140.69万元，减少74.25 %。其中：
①工资福利支出419.05万元，占项目支出预算的 8.5 %，同比减少13617.38万元，减少97.01 %。主要用于在职在编及编外人员工资福利支出城管执法队工资福利支出105.96万元，环卫站工资福利支出313.09万元。
②商品和服务支出2209.88万元，占项目支出预算的45.06 %，同比减少1367.45万元，减少38.22 %。主要用于城管局防内涝4万元、黑臭水体110万元、两违工作日常40万元、环卫车辆维护等595.70万元。
③对个人和家庭的补助128.49万元，占项目支出预算的2.6 %，同比增加万元，减少2.35%。主要用于两违各街道办奖励金。
④资本性支出2146.50万元，占项目支出预算的43.84 %，同比增加1090.64万元，增长50.81 %。主要用于购车辆、为民办实事、公租房建公厕垃圾转运站提升改在款友爱立交桥底地面硬化项目设尾款604.6万元，城中村购买设备486.72万元，垃圾分类支出965.18万元。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算25970.98万元，其中：一般公共预算收入预算25970.98万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结余预算收入0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算25970.98万元，其中：一般公共预算支出预算25970.98万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
一般公共预算支出预算。
（1）归口管理的行政单位离退休1.08万元主要用于行政单位退休人员工资
（2）事业单位离退休1.60万元主要用于事业单位退休人员工资
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出635.99万元主要用于在职人员养老支出
（4）其他社会保障和就业支出 21.48万元主要用于编外人员社保支出
（5）计划生育服务3.49万元主要用于在编计划生育经费
（6）行政单位医疗135.56万元主要用于行政单位人员医保支出
（7）事业单位医疗122.16万元主要用于事业单位人员医保支出
（8）公务员医疗补助186.55万元主要用于公务员医疗补助
（9）行政运行（城乡社区管理事务）103.77万元主要用于行政机关行政运行各项支出。
（10）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）1,205.7万元主要用于行政管理事务各项垃圾分类支出。
（11）城管执法3,171.61万元主要用于执法协管人员工资、执法扬尘卡点经费，租赁车辆经费，大行动聘用人员工资、农宅审批经费，执法制服，泥头车整治经费、美丽南方石埠堤005县道经费支出。
（12）其他城乡社区管理事务支出 40.00万元主要用于“两违”日常经费支出。
（13）其他城乡社区公共设施支出 947.31万元主要用于环卫车辆维护等595.70万元，城中村购买设备486.72万元。
（14）城乡社区环境卫生 16,913.31万元主要用于购车辆、为民办实事、公租房建公厕垃圾转运站提升改在款友爱立交桥底地面硬化项目设尾款604.6万元，垃圾分类支出965.18万元。
（15）其他城乡社区支出 2,094.12万元主要用于两违各街道办奖励金、及执法协管元工资城中村购买设备、市政维护经费。
（16）住房公积金387.21万元主要用于住房保障公积金支出。
2.政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算482.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算476.1万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算482.6万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算482.6万元，比2018年预算472.08万元增加10.52万元，同比增长2.22%。其中：
因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。
2.公务接待费2019年预算6.5万元，与2018年持平。
3.公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。
4.公务用车运行维护费2019年预算476.1万元，比2018年预算418.68万元增加57.42万元，同比增长14%，增加的原因主要是：环卫站增加用车。主要用于环卫站、执法队及维护所车辆日常维护。截至2018年12月31日，我局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为149辆维护所2台、执法队6台，环卫站141台（其中：公务用车6台、专业车129台）。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算1126.71万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算增加96.37万元，增长8.55%，增加的原因主要是：机关运行各项经费。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购情况。
（三）政府购买服务情况
环卫站生活垃圾运输外包服务费500万，抑尘环卫作业车辆租赁费473.7万是购买服务。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆149辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车131辆、其他用车0辆。
（五）预算绩效管理情况
2019年纳入预算绩效目标管理的项目6个，涉及金额16353.94万元，其中：一般公共预算支出16353.94万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1.维护所市政维护经费一般预算拨款：981.38万元。
2.环卫站垃圾分类外包一般公共预算支出1700万元
3.环卫站非编人员一般公共预算支出13334.56
4.执法队农宅审批一般公共预算支出116万元
5.城管局两违黑臭水体整治一般公共预算支出110万元
6.城管局两违各街道办奖励金一般公共预算支出112万元。
（六）涉密事项处理说明
本局无涉密情况说明。
五、专业名词解释
.环卫非编聘用人员经费、324国道保洁经费（D2022）及城中村保洁经费:根据建设部《城镇市容环境卫生劳动定额》结合市城管局《南宁市环境卫生管理手册》核定劳动配员；根据桂人社发[2014]25号最低工资标准核定社保单位部份，桂人社发[2013]12号文核定南宁市最低工资标准，桂政办发[2013]12号《关于进一步改善城镇环卫工人工作生活条件促进环卫事业健康持续发展的意见》核定非编环卫工人工资比最低工资上浮15%，来核定定额经费及各项城区政府的经费审批报告。
.环卫专项经费（非税）及生活垃圾外包服务费（D1823）1700万元:其中环卫专项经费1200万元，主要是用于弥补公共预算安排于我站日常作业经费之不足，经费分配在日常水电费、维修（护）公房、公厕中转台等专用材料费、133辆环卫作业汽车及200辆电动保洁车辆维修、用油等其他交通费、税费及代收返还手续费等；外包625吨/天的生活垃圾服务费655万元/年，经费缺口780万元/年。
.城市黑臭水体是指城市建成区内，呈现令人不悦的颜色(黑色或泛黑色)，和(或)散发出令人不适气味(臭或恶臭)的水体的统称。根据黑臭程度的不同，可将其细分为“轻度黑臭”和“重度黑臭”两级。
附件：
1.部门财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出情况表
3.一般公共预算基本支出情况表
4.一般公共预算“三公”经费支出情况表
5.政府性基金预算支出情况表
6.部门收支预算总表
7.部门收入预算总表
8.部门支出预算总表
9.部门预算经济分类预算表
10.政府预算经济分类预算表
