目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
（二）2019年部门支出预算总体情况
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
附件
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全市环境保护规划和计划。
2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全市环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。
3、负责权限内规划和建设项目的监督管理工作。
4、负责环境监察、统计、环境信息工作;负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。
5、负责权限内大气、水污染物、危险废物、烟尘排污许可证的办理。
6、组织对本市环境质量监测和污染源的监督与监测。
7、组织、指导和协调环境保护宣传教育等其他环境保护工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
uedbet体育平台:环境保护局属于行政单位、经费为全额财政拨款管理方式、设有局办公室。
2.所属单位
为参公管理的uedbet体育平台:环境监察大队，全额财政拨款管理方式，设有4个工作组。
（二）部门预算单位构成
1．318 uedbet体育平台:环境保护局（一级预算单位）
2. 318001 uedbet体育平台:环境保护局本级（二级预算单位）
3. 318002 uedbet体育平台:环境监察大队（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
共有人员编制数13名，其中环保局5名，环境监察大队8名（含2名工勤编）
（二）人员构成
含下属二层机构现有24人，环保局有17人，其中：6名在职干部，另通过城区人社局聘用11名编外人员；环境监察大队共有7人，其中：4名在职干部，2名工勤人员及通过城区人社局聘用1名编外人员。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算1579.42万元，同比减少47.27万元，同比下降2.9%。其中：
1、一般公共财政预算拨款1579.42万元，同比减少47.27万元，同比下降2.9%。
2、上年结余收入0万元，同比减少10.71万元，下降100%；其中：其他结转0万元，同比减少10.71万元，降低100%。
2019年收入预算总体减少的主要原因：节能环保收入减少，其中：一般公共预算总体收入同比减少47.27万元，同比下降2.9%，其他收入安排的资金减少47.27万元，同比下降2.9%。
（二）2019年部门支出预算总体情况
2019年支出总预算1579.42万元，其中：基本支出267.86万元，占支出总预算16.96 %，同比增加31.86万元，增长13.5%；项目支出1311.56万元，占支出总预算83.04%，同比减少79.13万元，下降5.68%。支出减少的主要原因是2019年度工程项目支出减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出24.51万元，主要用于社会保障缴费支出支出。占支出总预算的1.55%，同比增加2.16万元，增长9.66%；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出22.35万元。
（2）卫生健康支出16.11万元，占支出总预算的1.02%，同比增加1.27万元，增长8.55%；主要用于在职人员医疗保险金等支出，其中：计划生育服务0.08万元，行政事业单位医疗16.03万元。
（3）节能环保支出1524.55万元，占支出总预算的96.53%，同比减少51.55万元，下降3.27%；主要用于工资、机关运行及项目支出，主要含环境保护管理事务支出426.94万元（行政运行196.12万元、一般行政管理事务398.82万元、其他环境保护管理事务支出10.95万元；污染防治支出912.74（水体支出852.37万元、其他污染防治支出60.37万元）。支出减少的主要原因是2019年度工程项目支出减少。
（4）住房保障支出14.24万元，占支出总预算的0.9%，同比增加0.83万元，增长6.19%，全部用于住房公积金支出，增长原因为公积金基数增加。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算267.86万元，占支出总预算的16.96%，同比增加31.86万元，增长13.5%。其中：
①工资福利支出236.99万元，占基本支出预算的88.48%，同比增加25.48万元，增长12.05%。主要干部职工及聘用人员工资支出，增长原因是公积金、养老及医疗归入工资支出。
②商品和服务支出24.36万元，占基本支出预算的11.5%，同比增加6.42万元，增长26.35%。主要用于机关行政运行最基础，下降原因是聘用人员增加。
③对个人和家庭的补助0.08万元，占基本支出预算的0.02%，同比减少0.05万元，下降38.46%。用于计划生育服务，下降原因是公积金、养老及医疗归入工资支出。
（2）项目支出预算1311.56万元，占支出总预算的83.04%，同比减少79.13万元，下降5.69%。其中：
①工资福利支出0万元，占项目支出预算的0%，同比减少10.71万元，减少100%。主要是2018未结转。
②商品和服务支出667.07万元，占项目支出预算的50.86%，同比减少121.9万元，下降15.45%。主要用于一般行政管理事务30.78万元、其他环境保护管理事务支出7万元；环境监测与监察201.23万元；污染防治支出344.8，包括水体支出344.8万元、其他污染防治支出100.11万元。支出减少的主要原因是2019年度工程项目支出减少及资金列支科目调整。
③对个人和家庭的补助2.48万元，占项目支出预算的0.19%，同比增长1.28万元，增长106.67%。主要用于一般行政管理事务2.48万元，增长主要原因是资金列支科目调整。
④资本性支出642.01万元，占项目支出预算的48.95%，同比增长52.22万元，增加8.85%。主要用于环污染防治支出-水体642.01万元。增加主要原因是资金列支科目调整。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算1579.42万元，其中：一般公共预算收入预算1579.42万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结余预算收入0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算1579.42万元，其中：一般公共预算支出预算1579.42万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算。
（1）社会保障和就业支出（类）元行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.08万元，主要用于独生子女补助支出，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为16.11万元，主要用于医疗保障支出，公务员医疗补助（项）16.11万元，主要用于公务员住院补助；财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项），主要用于医疗保险缴费。
（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）212.99万元，主要用于工资支出及日常运行费用，其中：环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）100.11万元，主要用于建设项目监测支出；，一般行政管理事务（项）30.78万元，主要用于专项行动支出及日常运行费用，其他环境保护管理事务支出（项）398.82万元，主要用于污染源普查支出；污染防治（款）水体（项）852.37万元，主要用于治理水源地及其他水体整治；其它污染防治支出（项）60.37万元，主要用于治理农村垃圾处置项目。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.24万元，主要用于在职及聘用人员单位部分公积金缴费。
2.政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.93万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.13万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算1.8万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算2.93万元，与2018年增长4.64%。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。
公务接待费2019年预算1.13万元，比2018年增长13%，原因水源地环评支出。
3.公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。
4.公务用车运行维护费2019年预算1.8万元，与2018年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算30.78万元包括：办公费1.21万元、印刷费0.44万元、电费2.09万元、邮电费2.4万元、差旅费1.82万元、维修（护）费0.22万元、会议费0.88万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费1.71万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费10.2万元、其他商品服务支出5.8万元，比2018年预算增加6.42万元，增长26.35%，增长的原因主要是：其他支出增长。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，有固定资产137台套，总价值111.22万元，其中：日常办公设备130台套价值28.73万元，另外4台电动执法巡逻车19.92万元，1台执法执勤用越野车价值21.37万元，2台拖挂式炮雾机41.2万元。本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2019年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额968.57万元，其中：一般公共预算支出818.57万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1.美丽南方景区永安村七队雨污截流处理工程项目
美丽南方景区永安村七队雨污截流处理工程项目，资金来源为城区本级资金130.51万元，根据中共uedbet体育平台:委书记会（常委会）议题处理笺和uedbet体育平台:人民政府党组提请区委议题办文签精神，我局需对《uedbet体育平台:山水林田湖草生态修复与保护项目--美丽南方片区水体综合治理方案》中的永安七队雨污进行截流处理，以便雨污分流，污水达标排放，进而保持水塘水体干净、清洁、生态、环保，为“美丽南方”田园综合体建设夯实基础。
2.污水处理设施运行维护费项目
运行费152.37万元/年，属于经常性项目，资金来源为城区本级资金，采用公开采购招标49套农村生活污水处理第三方运营维护单位1家，服务期限为一年，处理量2529吨/日，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，促进“美丽南宁”乡村建设，减少污染物的排放浓度，降低对周边环境的污染排放，改善所在地的地表水生无序排放，解决周边村民使用地下水的安全。项目具体内容见附表2《uedbet体育平台:农村生活污水处理设施站点分布及规模详表》，绩效目标达到交由第三方单位进行运营维护，并按签订的服务合同支付费用，保证已建成的农村生活污水处理正常运行，达到农村生活污水处理要求。
3.忠良一队水塘水体综合治理项目
忠良一队水塘水体综合治理项目为一次性项目，资金来源为城区本级资金126.11万元，根据中共uedbet体育平台:委书记会（常委会）议题处理笺和uedbet体育平台:人民政府党组提请区委议题办文签精神，我局需对《uedbet体育平台:山水林田湖草生态修复与保护项目--美丽南方片区水体综合治理》中的忠良一队水塘水体进行综合治理 对《uedbet体育平台:山水林田湖草生态修复与保护项目--美丽南方片区水体综合治理》中的忠良一队水塘水体进行综合治理，以便水塘水体干净、清洁、生态、环保，为“美丽南方”田园综合体建设夯实基础。经财政评审预算忠良一队水塘水体综合整治工程项目所需工程施工费：1164941.05元，工程设计估算费：57700元，工程监理费：38443元，共计壹佰贰拾陆万壹仟零捌拾肆元零伍分(?1261084.05)批文号D11124。
4.美丽南方和安村十队水塘水体综合整治项目
美丽南方和安村十队水塘水体综合整治项目，资金来源为城区本级资金167.24万元，根据为加大推进乡村振兴战略、乡村产业和基础设施升级，加大美丽南方水体水塘综合整治力度，为美丽南方田园综合体建设夯实基础，需对美丽南方景区和安十队水体进行综合整治。批文号D1846。
美丽南方景区永安村七冬坡二队水塘水体综合治理工程项
美丽南方景区永安村七冬坡二队水塘水体综合治理工程项目，资金来源为城区本级资金116.16万元，根据中共uedbet体育平台:委书记会（常委会）议题处理笺和uedbet体育平台:人民政府党组提请区委议题办文签精神，我局需对《uedbet体育平台:山水林田湖草生态修复与保护项目--美丽南方片区水体综合治理方案》中的永安七冬坡二队水塘水体进行综合治理，以便水塘水体干净、清洁、生态、环保，为“美丽南方”田园综合体建设夯实基础。
经财政评审预算永安七冬坡二队水塘水体进行综合治理工程项目所需工程施工费：1073067.68元，工程设计估算费：53100元，工程监理费：35411元，共计壹佰壹拾陆万壹仟伍佰柒拾捌元陆角捌分(?1161578.68)。批文号D1128。
（六）涉密事项处理说明
本局无涉密情况说明。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出情况表
3.一般公共预算基本支出情况表
4.一般公共预算“三公”经费支出情况表
5.政府性基金预算支出情况表
6.部门收支预算总表
7.部门收入预算总表
8.部门支出预算总表
9.部门预算经济分类预算表
10.政府预算经济分类预算表
