目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2019年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
（二）2019年部门支出预算总体情况
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
（三）2019年部门未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算情况
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
附件
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:交通运输局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
1、贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区公路、水路交通行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，贯彻实施有关政策和执行相关标准；指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。
2、承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。
3、负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向；提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施；按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金的拨付和监管。
4、承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路、工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
5、指导城区公路、水路几公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。
6、指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。
7、依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城市公共交通行政执法（含治理公路超限）工作；指导港口设施保安工作。
8、对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。
9、承办城区人民政府交办的其他有关事项。
（二）2019年主要工作任务
1、全力推进“四好农村路”自治区示范县区创建工作
按照城区党委、城区政府的统一部署要求，全力推进“四好农村路”自治区示范县区创建各项工作，紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的奋斗目标，结合交通脱贫攻坚，服务于产业发展、乡村旅游，通过精心打造路况良好、设施完善、畅通安全、环境优美的农村公路示范县区，加快推进我城区农村公路“建管养运”协调持续发展，全面提升农村公路通行能力及综合服务水平，为广大农村群众生产生活，为贫困户脱贫致富提供便捷、高效的交通运输环境。
2、继续推进农村公路建设工程。
一是继续做好年度非贫困村通屯道建设项目的上报和建设工作，确保完成上级下达的非贫村通屯道路建设任务，完成005县道改扩建工程、富庶至南宁西站两个大项目的建设工作；二是继续开展交通精准扶贫各项工作，确保圆满完成年度交通精准扶贫各项工作。
3、狠抓交通运输行业安全监管，持续推进依法行政工作。
一是进一步加强对所管辖的普货运输企业、机动车驾驶员培训、机动车维修、道路运输站（场）的安全监管力度，增强违规查处力度，检查督促企业认真履行安全生产主体责任；二是加强水上交通安全生产工作，认真开展营运船舶“打非治违”专项整治工作；三是不断加强农村公路安全生产工作，稳步推进农村公路安防工程建设，及时处治公路安全隐患，全面提升农村公路安全保障水平；四是加强对辖区道路路政、运政巡查工作，进一步加大治超执法力度，有力打击超限运输行为，确保辖区公路、桥梁安全。
4、贯彻落实党委、政府下达的各项中心工作和重点工作。
一是坚决贯彻落实城区党委、城区政府下达的关键工作和重点工作；二是确保完成城区党委、城区政府下达其他工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1、本级单位和内设机构
uedbet体育平台:交通运输局是uedbet体育平台:人民政府主管城区交通工作的工作部门，uedbet体育平台:交通运输局本级为行政单位，经费管理方式为全额拨款。
2、所属单位
uedbet体育平台:交通运输局所属事业单位2个，分别是uedbet体育平台:公路管理所和uedbet体育平台:道路运输管理所（uedbet体育平台:航务管理所），均为公益一类、全额拨款事业单位。
（二）部门预算单位构成
1．301 uedbet体育平台:交通运输局（一级预算单位）
2．301001 uedbet体育平台:交通运输局本级（二级预算单位）
3．301002 uedbet体育平台:公路管理所（二级预算单位）
4．301003 uedbet体育平台:道路运输管理所（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
1、uedbet体育平台:交通运输局行政编制为4个。
2、uedbet体育平台:公路管理所事业编制为11个。
3、uedbet体育平台:道路运输管理所（uedbet体育平台:航务管理所）事业编制为10个。
（二）人员构成
1、uedbet体育平台:交通运输局实有在职人数4人，聘外人员为43名。
2、uedbet体育平台:公路管理所实有在职人数9人，退休2人。
3、uedbet体育平台:道路运输管理所（uedbet体育平台:航务管理所）实有在职人数8人，退休2人。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算 10977.70元，同比增加5303.54万元，同比增长 93.47 %。其中：
1、一般公共财政预算拨款1868.20万元，同比增加 1005.1万元，同比增长116.45%。
2、上年结余收入0万元，同比减少4.89万元，主要是上年度没有结余。
3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金9109.50万元，同比增加4303.33万元，增长89.14%。
2019年收入预算总体增加的主要原因：建设项目投资规模加大,其中:（1）、“四好农村路”项目总投资5611.59万元，利用未纳入财政专户管理的收入安排的资金2896.75万元；（2）、005县道改扩建项目总投资7719.43万元，利用未纳入财政专户管理的收入安排的资金2652.5万元；（3）、富庶至南宁西站项目总投资5331.00万元，利用未纳入财政专户管理的收入安排的资金3177.00万元。
（二）2019年部门支出预算总体情况
2019年支出总预算 10977.70万元，其中：基本支出 529.70万元，占支出总预算 4.83 %，同比增加35.29万元，增长7.14 %；项目支出10448.00万元，占支出总预算95.17%，同比增加5268.75万元，增长101.73%。支出增长的主要原因是交通基础设施投资规模扩大。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）交通运输支出类科目7140.75万元，占支出总预算的65.05%，同比增加1700.73万元，增长31.26%，主要用于本单位人员经费支出和农村公路等基础设施建设项目支出。
（2）社会保障和就业支出类科目41.23万元，占支出总预算的0.38%，同比增加2.84万元，增长7.4%，主要用于本单位离退休人员的生活补助和在职人员的养老保险缴费支出。
（3）卫生健康支出类科目30.02万元，占支出总预算的0.27%，同比增加2.31万元，增长8.34%，主要用于在职人员的医疗、失业等社保支出。
（4）农林水事务支出类科目845.00万元，占支出总预算的7.70%，同比增加700.00万元，增长482.76%，主要用于非贫困村道路建设项目支出和开展各项专项工作的经费支出及建设项目上控价编制费、结算审核费等服务支出。
（5）住房保障支出类科目23.96万元，占支出总预算的0.22%，同比增加0.92万元，增长3.99%，主要用于在职人员的住房公积金支出。
2、 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算529.70万元，占支出总预算的4.83%，同比增加35.29万元，增长7.14%。其中：
①工资福利支出495.40万元，占基本支出预算的93.52%，同比增加27.30万元，增长5.83%。主要用于在职人员的工资福利支出。
②商品和服务支出34.22万元，占基本支出预算的6.46%，同比增加8.00万元，增长30.51%。主要用于本单位开展各项工作的必要的经费支出。
③对个人和家庭的补助0.08万元，占基本支出预算的0.02%，与2018年持平。主要用于对在编人员独生子女奖励。
（2）项目支出预算10448.00万元，占支出总预算95.17%，同比增加5268.75万元，增长101.73%。其中：
①工资福利支出6.00万元，占项目支出预算的0.06%，同比减少17.69万元，下降74.67%。主要用于工作人员下乡的伙食费补助支出。
②商品和服务支出72.90万元，占项目支出预算的0.7%，同比增加16.40万元，增长29.03%。主要用于本单位队伍建设、会议、培训、开展行政执法及各项工作的经费支出。
③其他资本性支出10349.40万元，占项目支出预算的99.06%，同比增加5249.84元，增长102.95%。主要用于本年度农村公路建设项目支出。
④对企业补助支出19.70万元，占项目支出预算的0.19%，同比增加19.70元，增长100%。主要用于扶持投入农村客运企业的补助支出。
需要说明的是：本部门2019年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算1868.20万元，其中：一般公共预算收入预算1868.20万元；政府性基金预算收入预算0万元，本部门无政府性基金预算收入预算；国有资本经营预算收入预算0万元，本部门无国有资本经营预算收入预算；上年结余预算收入0万元。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算1868.20万元，其中：一般公共预算支出预算1868.20万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为39.93万元，主要用于：uedbet体育平台:交通运输局本级及所属事业单位在职员工的基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为1.30万元，主要用于：uedbet体育平台:交通运输局本级及所属事业单位在职员工的工伤、失业保险缴费支出。
（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为0.08万元，主要用于：所属事业单位独生子女奖励；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.44万元，主要用于：uedbet体育平台:交通运输局本级在职在岗人员的医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为12.72万元，主要用于：所属事业单位在职在岗人员的医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为13.77万元，主要用于：uedbet体育平台:交通运输局及所属事业单位在职在岗人员的住院医疗补助支出。
（3）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）预算数为700.00万元，主要用于：非贫困村通屯道路建设项目支出；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）预算数为145.00万元，主要用于：队伍建设、安全生产工作等专项工作和农村道路建设项目上控价编制费、结算 审核费、设计费、监理费等服务支出。
（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为248.42万元，主要用于：uedbet体育平台:交通运输局本级在职员工的工资福利支出和保障单位正常运转的公用经费；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）预算数为71.00万元，主要用于：uedbet体育平台:扶照综合执法卡点的后期维护支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算数为114.83万元，主要用于：2016年连通工程项目配套资金和龙门水库进库道路项目结算支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为60.1万元，主要用于：辖区内管养的农村公路村道日常养护及养护工程支出和006县道维修工程结算支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（公路水路运输）（项）预算数为198.67万元，主要用于：邕江整治项目“美丽南方”忠良2队亲水平台项目的支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算数为205.78万元，主要用于：uedbet体育平台:交通运输局所属事业单位在职员工的工资福利和公用经费支出及局本级开展各项专项工作的经费支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）预算数为29.20万元，主要用于：2017年公路安全生命防护工程项目结算支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为23.96万元，主要用于：交通运输局本级和所属事业单位在职员工住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
（三）、2019年部门未纳入财政专户管理的收入安排的资金的支出预算情况
1、2019年部门未纳入财政专户管理的收入安排的资金9109.50万元。具体支出预算如下：
（1）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）预算数为2896.75万元，主要用于：“四好农村路”道路建设项目支出。
（2）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算数为6146.55万元，主要用于：005县道“石埠-老口段”改扩建、2018年连通工程项目、龙门水库进库道路下穿南宁绕城高速公路立交桥和富庶至南宁西站建设项目支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为33.60万元，主要用于：双定至那龙县道K0-K5段维修工程结算支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）预算数为32.60万元，主要用于：2018年公路安全生命防护工程项目结算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.50万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算1.50万元，与2018年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。
公务接待费2019年预算1.50万元，与2018年持平。
3. 公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。
4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元，与2018年持平。截至2018年12月31日，我局、两个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。
5. 培训费2019年预算2.95万元，比2018年预算2.99万元减少0.04万元，同比下降1.34%，减少的原因主要是：厉行节约，压缩开支引起培训费减少。
6. 会议费2019年预算2.68万元，比2018年预算3.76万元减少1.08万元，同比下降28.72%，减少的原因主要是：厉行节约，压缩开支引起培训费减少。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算34.22万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算增加8.00万元，增长30.51%，增加的原因主要是：基础设施投资规模加大，相应的管理费用增加；社会管理任务繁重，业务增长，经费支出加大。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算10305.8万元，同比增加5186.24万元，增长101.30%，增加的原因主要是：本年度增加005县道改扩建项目和富庶至南宁西站项目两个大项目。其中，货物项目采购预算16.50万元，占政府采购预算的0.16%；工程项目采购预算 10283.30 万元，占政府采购预算的99.78%；服务项目采购预算6.00万元，占政府采购预算的0.04%。
（三）政府购买服务情况
2019年纳入政府购买服务预算管理的项目若干个，涉及金额66.10万元，主要为向第三方购买的历年项目的结算审核费，待建、在建项目的上控价编制费和监理服务费。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2019年纳入预算绩效目标管理的项目9个，涉及金额10097.02万元，其中：一般公共预算支出1143.67万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金8953.35万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 农业专项（年初预算）预算资金145.00万元，资金来源是本年度部门预算安排。
2. 非贫困村通屯道路项目预算金额700.00万元，项目总投资1595.44万元，其中上级补助801.72万元，不足部分由城区配套。本年度部门财政预算安排配套资金700万元。
3.“四好农村路”建设项目预算金额2886.75万元，项目总投资5611.59万元，其中上级补助2724.84万元，不足部分由城区配套。本年度城区未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排配套资金2886.75万元。
4. 2016年连通工程项目预算金额100.00万元，项目总投资810.00万元，其中上级补助506.34万元，不足部分由城区配套。本年度部门财政预算安排配套资金100.00万元。
005县道（石埠-老口段）改扩建工程项目预算金额2652.50万元，项目总投资7719.43万元，其中燃油税中央专项补助2114.00万元，高新区补助2432.94万元，不足部分由城区配套，本年度城区未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排配套资金2652.50万元。
2018年建制村水泥路连通工程项目预算金额112.10万元，项目总投资396.10万元，其中上级补助284.00万元，不足部分由城区配套。本年度城区未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排配套资金112.10万元。
7.富庶至南宁西站建设项目预算金额3177.00万元，项目总投资5331.00万元，其中中央车购税补助1714.00万元，自治区补助440.00万元，不足部分由城区配套。本年度城区未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排配套资金安排配套资金3177.00万元。
8.龙门水库进库道路下穿绕城高速公路立交桥工程预算金额125.00万元，项目总投资500.00万元，其中市级补助200.00万元，不足部分由城区配套。本年度城区未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排配套资金安排配套资金125.00万元。
9. 2018年邕江整治项目“美丽南方”忠良2队亲水平台工程预算金额198.67万元，项目总投资198.67万元，全部是部门财政预算安排资金。
（六）涉密事项处理说明
本局无涉密情况说明。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1. 部门财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出情况表
3. 一般公共预算基本支出情况表
4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
5. 政府性基金预算支出情况表
6. 部门收支预算总表
7. 部门收入预算总表
8. 部门支出预算总表
9.部门预算经济分类预算表
10.政府预算经济分类预算表
