目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2019年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
（二）2019年部门支出预算总体情况
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
附件
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:土地储备分中心主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
单位基本职能有编制和组织实施本城区内土地储备方案和土地一级开发方案，负责城区储备土地管理、管护，完成市土地储备中心委托的工作。
（二）2019年主要工作任务
推进列入2019年国有建设用地使用权“招拍挂”公开出让计划及2019年城区土地收储计划的项目，具体力争完成坛立工业园项目、千坛洛污水处理厂项目、坛洛高速出口北侧土地储备项目等项目的土地收储工作；力争完成东南现代电商产业园、双定污水处理厂业项目、千万吨级建筑骨料与30万吨干混砂浆等项目的土地征收结算、清表等出让前期各项工作，力争完成的招拍挂出让工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
本级单位的单位性质属于参照公务员管理的事业单位，经费管理方式：国家财政全额拨款，事业单位分类改革类别是公益一类；内设机构分别是：办公室、业务部、财务部。
2.所属单位
本单位无所属单位。
（二）部门预算单位构成
1．317南宁市西乡塘土地储备分中心（一级预算单位）
2.317001 南宁市西乡塘土地储备分中心本级（二级预算单位）
本部门仅有南宁市西乡塘土地储备分中心本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
人员编制数9个。
人员构成
实有在职在编数为8个，其中后勤控制数1个，聘用人员数10个。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算133595.11万元，同比增加33392.85万元，同比增长33.33%。其中：
1、一般公共财政预算拨款213.08万元，同比增加10.82万元，同比增长5.35%。
2、上年结余收入0万元，同比减少0万元，同比无增减；其中：其他结转0万元，同比减少0万元，同比无增减。
2019年收入预算总体增加的主要原因：增加征地和拆迁项目补偿支出及政府购买服务项目支出的预算。
（二）2019年部门支出预算总体情况
2019年支出总预算133595.11万元，其中：基本支出177.58万元，占支出总预算0.13%，同比增加10.32万元，增长6.17%；项目支出133417.53万元，占支出总预算99.87%，同比增加33382.53万元，增长33.37%。支出增长的主要原因是增加征地和拆迁项目补偿支出及政府购买服务项目支出的预算。
1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）社会保障和就业支出15.19万元，占支出总预算的0.01%，同比增加1.6万元，增长11.77%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
（2）医疗卫生与计划生育支出9.53万元，占支出总预算的0.006%，同比增加1.16万元，增长13.86%；主要用于计划生育服务、 公务员医疗补助、 财政对其他基本医疗保险基金的补助的支出；
（3）城乡社区事务支出94826.03万元，占支出总预算的70.99%，同比减少5173.97万元，减少5.17%；主要用于征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）；
（4）国土海洋气象等支出38735.53万元，占支出总预算的28.99%，同比增加38563.38万元，增长22401.03%；主要用于土地收储工作业务；
（5）住房保障支出8.83万元，占支出总预算的0.004%，同比增加0.68万元，增长8.34%；主要用于住房公积金的支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算177.58万元，占支出总预算的0.13%，同比增加10.32万元，增长6.17%。其中：
①工资福利支出158.36万元，占基本支出预算的89.18%，同比增加5.77万元，增长3.78%。主要用于工资福利支出、津贴补贴支出、机关事业单位基本养老保险缴费等；
②商品和服务支出19.18万元，占基本支出预算的10.67%，同比增加4.54万元，增长31.01%。主要用于办公费、水电费、差旅费的支出。
③对个人和家庭的补助0.04万元，占基本支出预算的0.02%，同比增加0万元，同比无增长。主要用于计划生育奖励金的支出。
（2）项目支出预算133417.53万元，占支出总预算的99.87%，同比增加33382.53万元，增长33.37%。其中：
①城乡社区事务支出94826.03万元，占项目支出预算的71.07%，同比减少5173.97万元，减少5.17%；主要用于征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）；
②国土海洋气象等支出38591.5万元，占项目支出预算的28.93%，同比增加38556.5万元，增长110161%，主要用于土地收储工作业务。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算95039.11万元，其中：一般公共预算收入预算213.08万元，政府性基金预算收入预算94826.03万元，上年结余预算收入0万元。
本部门无国有资本经营预算收入预算
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算95039.11万元，其中：一般公共预算支出预算213.08万元，政府性基金预算支出预算94826.03万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.19万元，占支出总预算的0.02%，同比增加1.6万元，增长11.77%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）计划生育服务（项）行政单位医疗（项）9.53万元，占支出总预算的0.01%，同比增加1.16万元，增长13.86%；主要用于计划生育服务、 公务员医疗补助、 财政对其他基本医疗保险基金的补助的支出；
（3）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）其他国土资源事务支出（项）179.53万元，占支出总预算的0.18%，同比增加7.38万元，增长4.29%；主要用于土地收储工作业务；
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.83万元，占支出总预算的0.01%，同比增加0.68万元，增长8.34%；主要用于住房公积金的支出。
2.政府性基金预算支出预算。
城乡社区事务支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）94826.03万元，占支出总预算的99.78%，同比减少5173.97万元，减少5.17%，主要用于征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）；
3.国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2018年持平”。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。
公务接待费2019年预算0.5万元，与2018年持平。
3.公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。
4.公务用车运行维护费2019年预算0万元，与2018年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算19.18万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算增加4.54万元，增长31.01%，增加的原因主要是：增加外业交通费用，主要用于到三镇一办（指坛洛镇、金陵镇、双定镇、石埠办）、城区以外的乡镇及城市之间往返的差旅费。
（二）政府采购情况
2019本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
2019年本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
2018年部门主要资产包括固定资产、流动资产，资产总额99.07万元，与上年相比增加16%，年末单位固定资产总额：27.89万元，年末单位固定资产比上年无增减。
（五）预算绩效管理情况
2019年纳入预算绩效目标管理的项目4个，涉及金额133412万元，其中：一般公共预算支出30万元，政府性基金预算拨款94826万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金38556万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1.土地收储前期项目：
项目金额：30万元；资金来源：城区本级公共预算财政拨款；立项依据：根据城区政府《关于2019年度土地收购储备计划的批复》、《2019年国有建设用地使用权“招拍挂”公开出让计划》开展土地项目收储工作。
2.东西向快速路项目征地补偿费
项目金额：8.3亿元；资金来源：上级专项补助、城区本级专项拨款,属于一般公共预算支出拨款；立项依据：根据南财综[2016]504号文件、《东西向快速路土地储备项目政府购买服务合同》、南府发[2013]10号文规定进行征地补偿款的测算。
3.新阳路土地储备项目征地补偿费
项目金额：1.1亿元；资金来源：上级专项补助、城区本级专项拨款,属于一般公共预算支出拨款；立项依据：根据南财综[2016]504号文件、《新阳路土地储备项目政府购买服务合同》、南府发[2013]10号文规定进行征地补偿款的测算。
4.土地储备债券项目征地补偿费
项目金额：3.8亿元；资金来源：上级专项补助、城区本级专项拨款,属于一般公共预算支出拨款；立项依据：根据uedbet体育平台:人民政府《2019年土地储备债券表》开展土地项目收储工作。
（六）涉密事项处理说明
无。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：
1.部门财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出情况表
3.一般公共预算基本支出情况表
4.一般公共预算“三公”经费支出情况表
5.政府性基金预算支出情况表
6.部门收支预算总表
7.部门收入预算总表
8.部门支出预算总表
9.部门预算经济分类预算表
10.政府预算经济分类预算表
