目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2019年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
（二）2019年部门支出预算总体情况
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
附件
第一部分：部门概况
一、西乡塘房屋征收补偿和征地拆迁办公室主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
受城区政府委托实施房屋征收与补偿工作、协助进行房屋调查、登记、协助编制征收补偿方案；协助进行房屋与补偿政策的宣传，解释；就征收补偿的具体问题与被征收人协商；与被征收人签定征收补偿协议；协助组织征求意见、听证、公示以及组织对被征收房屋的拆除，承办受国土资源局委托的征地拆迁工作。
（二）2019年主要工作任务
2019年我单位涉及的征拆项目有49个，其中市政项目23个，旧改项目13个，公益类和其他项目5个，土地收储8个。集体土地征收面积3174.02亩，涉及的项目有23个；国有土地收回面积491.8亩，涉及项目14个；国有房屋征收面积375946.01平方米，涉及项目23个。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
我办单位性质性属于参公事业单位，经费管理方式为全额财政拨款，事业单位分类改革类别为行政类；我办内设机构：综合办、征拆协调部、信访法规股、财务股、审核股、征拆1至5股、国有征收1至8股。
2.所属单位
政府直属的事业单位（参公单位），经费管理方式为财政全额拨款。
（二）部门预算单位构成
313uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁办（一级预算单位）
313001 uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁办本级（二级预算单位）
本部门仅有uedbet体育平台:房屋征收补偿和征地拆迁办本级一个二级预算单位
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
我办编制人数33人。
（二）人员构成
实有财政供养129人，其中：在职在编（含工勤人员）25人；编外人员104人；借调出3人，借调入1人。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算839.06万元，同比增加5.18万元，同比增长0.6%。其中：
1、一般公共财政预算拨款839.06万元，同比增加5.18万元，同比增长0.6 %。
2、上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。
2019年收入预算总体增加的主要原因:在职人员工资上涨。
（二）2019年部门支出预算总体情况
2019年支出总预算839.06万元，其中：基本支出825.56万元，占支出总预算98.39%，同比增加5.68万元，增长0.7%；项目支出13.5万元，占支出总预算1.61%，同比增加0.5万元，增长3.7%。支出增长的主要原因是在职在编人员工资增加，编外人员减少，导致高温补助支出减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障就业支出45.36万元，占支出总预算的5.41%，同比增加0.61万元，增长1.36%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）卫生健康支出28.72万元，占支出总预算的3.42 %，同比减少0.07万元，减少0.002%；主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。
（3）城乡社区支出738.92万元，占支出总预算的88.07%，同比增加5.42万元，增长0.74%；主要用于人员工资支出。
（4）住房保障支出26.07万元，占支出总预算3.1%，同比减少0.78万元，减少2.9%；主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算825.56万元，占支出总预算的98.39 %，同比增加5.68万元，增长0.7%。其中：
①工资福利支出766.71万元，占基本支出预算的92.87%，同比减少8.48万元，减少1.1%。主要用于人员工资支出。
②商品和服务支出58.21万元，占基本支出预算的7.1 %，同比增加13.81万元，增长31.1 %。主要用于办公费用和在职人员公车补贴。
③对个人和家庭的补助0.65万元，占基本支出预算的0.08 %，同比增加0.36万元，增长124%。主要用于退休人员独生子女补助。
（2）项目支出预算13.5万元，占支出总预算的1.64 %，同比减少0.5万元，减少3.57 %。其中：
①其他工资福利支出13.5万元，占项目支出预算的100 %，同比减少0.5万元，减少3.57 %。 主要用于聘用人员的高温补助和返聘人员的工资。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算839.06万元，其中：一般公共预算收入预算839.06万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结余预算收入0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算”。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算839.06万元，其中：一般公共预算支出预算839.06万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为45.36万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为28.72万元，主要用于：独生子女医疗保健支出。
（3）城乡社区事务（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算数为738.92万元，主要用于：人员工资支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为26.07万元，主要用于：单位在职在编人员住房公积金缴费支出。
2.政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，金额与2018年一致，与2018年持平。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。
公务接待费2019年预算1万元，与2018年持平。
3.公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。
4.公务用车运行维护费2019年预算0万元，与2018年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算58.21万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算增加13.81万元，增长31.1%，增加（减少）的原因主要是：其他商品服务支出增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
本部门无国有资产。
（五）预算绩效管理情况
2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，
（六）涉密事项处理说明
无。
五、专业名词解释
1、一般公共财政预算拨款：指城区财政部门拨付的资金，用于一般公共支出。
2、上年结余收入：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出情况表
3.一般公共预算基本支出情况表
4.一般公共预算“三公”经费支出情况表
5.政府性基金预算支出情况表
6.部门收支预算总表
7.部门收入预算总表
8.部门支出预算总表
9.部门预算经济分类预算表
10.政府预算经济分类预算表
