目??录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：新阳街道办2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、新阳街道办及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建，居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
2.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序，可持续发展。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生、健康等领域相关政策。
4.实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承扣组织领导和综合协调职能。
5.监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
6.动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
7.指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8.维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
9.依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位进行监督检查、现场处置、情况报告等工作。
10.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）2023年主要工作任务
一、优化营商环境，加快经济提质增效。坚持“项目为王”强投资，加快推动服务业提质升级，持续深化“放管服”改革，巩固“一门式+事好办”改革成果；
二、打造民生工程，加快增进民生福祉。始终坚持以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉作为发展的出发点和落脚点，在高质量发展中促进共同富裕；
三、推动产业升级，加快城乡改造步伐。着力提升城市承载力和功能品质，促进城市发展更平衡、生态环境更优良，特色优势更彰显，为建设生态宜居城区贡献力量；
四、深化平安建设，持续推进社会治理。抓好疫情防控，全力守护人民群众生命安全。抓好社会稳定。提升人民群众安全感和满意度。抓好城市安全，切实保障人民群众生命财产安全。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本级单位的单位性质：行政机关；经营管理方式：全额拨款；机构规格为正科级。
内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室等5个综合性机构，同时设置了纪检监察室、人大工委、人武部、工会、团工委、妇联等机构各1个。
????2. 所属单位
街道办事处所属事业单位3个，分别是党群服务中心（政务服务中心）、网格化管理中心（综合治理中心）、退役军人服务站。
党群服务中心（政务服务中心）为公益一类全额拨款事业单位，机构规格为相当副科级，经营管理方式：全额拨款。
网格化管理中心（综合治理中心）为公益一类全额拨款事业单位，机构规格为未定级，经营管理方式：全额拨款。
退役军人服务站公益一类全额拨款事业单位，机构规格为未定级，经营管理方式：全额拨款。
?? （二）部门预算单位构成
1．140uedbet体育平台:人民政府新阳街道办事处 （一级预算单位）
2．140001 uedbet体育平台:人民政府新阳街道办事处本级（二级预算单位）
3．140002 uedbet体育平台:人民政府新阳街道办事处党群服务中心（二级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:新阳街道办2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算 3209.98 万元，同比增加398.88万元，增长14.19 %。2023年一般公共预算收入预算3209.98万元，比2022年预算2811.1万元增加398.88万元，同比增长14.19%。收入预算增加的主要原因是：人员增加，经费增加。2023年一般公共预算支出预算3209.98万元，比2022年预算2811.1万元增加398.88万元，同比增长14.19%。支出预算增加的主要原因是：人员增加，经费增加。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算3209.98万元，同比增加398.88万元，同比增长14.19%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款3209.98万元；
2. 政府性基金预算拨款 0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 事业收入0万元；
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算3209.98万元，同比增加398.88万元，增长14.19%。其中：基本支出3058.99万元，占支出总预算95.3%，同比增加480.49万元，增长18.63%；项目支出150.99万元，占支出总预算4.7%，同比减少81.61万元，下降35.09%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）574.98万元；
（2）公共安全支出（类）8.18万元；
（3）社会保障和就业支出（类）1837.01万元；
（4）卫生健康支出（类）222.57万元；
（5）城乡社区支出（类）445.75万元；
（6）农林水支出（类）73.18万元；
（7）住房保障支出（类）38.58万元；
（8）灾害防治及应急管理支出（类）9.74万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
???? ①工资福利支出（类）2901.09万元；
②商品和服务支出（类）85.53 万元；
③对个人和家庭的补助（类）72.38万元。
（2）项目支出预算。
????①工资福利支出（类）36.12万元；
②商品和服务支出（类）101.5万元；
③对个人和家庭的补助（类）11.77万元；
④资本性支出（类）1.6万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算3209.98万元，增加398.88万元，同比增长14.19%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算3209.98万元，其中：一般公共预算收入预算3209.98万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算3209.98万元，其中：一般公共预算支出预算3209.98万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出3209.98万元，其中：基本支出3058.99万元，项目支出150.99万元。具体支出预算如下：
（1）2010301行政运行292.16万元，全部是基本支出预算，主要用于根据国家规定的公务员基本工资和津补贴标准社会保险费、住房公积金、水电费等经费支出；公用经费支出。
（2）2010302一般行政管理事务19.92万元，全部是项目支出预算，主要用于街道办日常公用经费开支及各部门业务费，如办公费、印刷费、办公设备购置等开支。
（3）2010501行政运行1.56万元，全部是项目支出预算，主要用于村级统计协管员工作经费开支。
（4）2011199其他纪检监察事务支出2万元，全部是项目支出预算，主要用于纪检监察工作经费开支。
（5）2012999其他群众团体事务支出5.2万元，全部是项目支出预算，主要用于妇联专项工作经费；团工作及预防青少年犯罪专项经费；“儿童家园”运行工作维护经费。
（6）2013299其他组织事务支出85.34万元，其中，85.04万元是基本支出预算，主要用于党建组织员工资、社会保险费、住房公积金等经费开支；0.3万元是项目支出预算，主要用于星级党组织村办公经费。
（7）2049999其他公共安全支出8.18万元，全部是项目支出预算，主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费；禁毒工作经费开支。
（8）2080208基层政权建设和社区治理1725.14万元。其中，1622.74万元是基本支出预算，主要用于禁毒专职工作者工资、社会保险费、住房公积金等经费；社区工作人员工资、社会保险费、住房公积金等经费开支；102.4万元是项目支出预算，主要用于壮锦社区物业管理费；原北大门诊退休人员工作经费；社区公用经费；2023年社区下辖支部书记补贴经费。
（9）2080299其他民政管理事务支出21.1万元，全部是基本支出预算，主要用于居家养老工作人员工资、社会保险、住房公积金开支。
（10）2080501行政单位离退休13.62万元，全部是基本支出预算，主要用于行政编制离退休人员物业服务补贴；行政编制离退休人员生活补助；行政编制离退休人员大病医疗统筹。
（11）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.33万元，全部是基本支出预算，主要用于行政事业单位在职人员养老保险金。
（12）2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.66万元，全部是基本支出预算，主要用于行政事业单位在职人员职业年金。
（13）2100717计划生育服务164万元，全部是基本支出预算，主要用于流动协管员工资、社会保险和住房公积金开支。
（14）2101101行政单位医疗10.93万元，全部是基本支出预算，主要用于行政单位在职人员医疗保险；在职大额医疗费用统筹；长期护理保险。
（15）2101103公务员医疗补助25.68万元，全部是基本支出预算，主要用于机关事业单位在职公务员医疗补助。
（16）2129999其他城乡社区支出445.75万元，其中，444.88万元是基本支出预算，主要用于城管中队队员工资、社会保险、住房公积金支出；0.87万元是项目支出预算，主要用于城管中队队员人身意外保险费。
（17）2130705对村民委员会和村党支部的补助73.18万元，其中，67.18万元是基本支出预算，主要用于在职村干工资、屯级小组长经费、村务监督委员会成员经费、离任村干经费；6万元是项目支出预算，主要用于村委公用经费。
（18）2210201住房公积金20.5万元，全部是基本支出预算，主要用于机关事业单位在职公务员住房公积金开支。
（19）2240199其他应急管理支出5.18万元，全部是基本支出预算，主要用于安全生产监督聘用人员工资、社会保险及住房公积金支出。
（20）2240204消防应急救援4.56万元，全部是项目支出预算，主要用于微型消防站工作人员补助及日常经费开支。
（21）2013150事业运行168.81万元，全部是基本支出预算，主要用于事业编制人员基本工资和社会保险费、住房公积金、水电费等经费支出；公用经费支出。
（22）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.11万元，全部是基本支出预算，主要用于事业编制人员养老保险金。
（23）2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.05 万元，全部是基本支出预算，主要用于事业编制人员职业年金。
（24）2101102事业单位医疗9.64万元，全部是基本支出预算，主要用于事业编制人员医疗保险；在职大额医疗费用统筹；长期护理保险。
（25）2101103公务员医疗补助12.32万元，全部是基本支出预算，主要用于事业编制人员公务员医疗补助。
（26）2210201住房公积金18.08万元，全部是基本支出预算，主要用于事业编制人员住房公积金开支。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出3058.99万元，其中：
1、人员经费2966.56万元，其中：
（1）工资福利支出2894.18万元，主要用于：在职人员工资、社会保险费、住房公积金。
（2）对个人和家庭的补助72.38万元，主要用于：行政编制离退休人员大病医疗统筹、生活补助等费用；在职村干工资、离任村干经费。
2、公用经费92.44万元，主要用于：水费、电费、办公费等公用经费开支。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.8万元，同口径与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排2万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排1.8万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排 0 万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排1.8万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算85.53万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加7.49万元，增长9.6%，增加的原因主要是：人员增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
?? （三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
?? （四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
?? （五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目11个，涉及金额150.99万元，其中：一般公共预算支出150.99万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目如下：
本部门无200万元以上重点项目。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:新阳街道办2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
公开方式：主动公开
