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2023年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:总工会2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:总工会主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
3.履行工会依法维护职能，对所管辖范围内的贯彻执行《工会法》和《劳动法》的情况进行监督和检查，参与劳动争议的调解工作。
4.推行基层工会建立平等协商，签订集体合同制度，做好集体合同签订的监督、指导工作，促进企业建立和谐稳定的劳动关系。
5.组织广大会员努力学习政治理论，学习科学文化知识，做好培训“四有”职工工作。
6.负责指导、督促基层工会女职工委员会开展工作，协助做好女职工劳动保护工作，维护女职工合法权益。
（二）2023年主要工作任务
1.以“当好主人翁、建功新时代”为主题，进一步深化职工建功立业活动
一是广泛开展“当好主人翁、 建功新时代”主题劳动和技能竞赛；二是大力弘扬劳模精神和工匠精神；三是强化职工意识形态工作。
2.以精准帮扶为重点，加强“救助、维权、服务”三位一体帮扶工作
一是做好困难职工帮扶解困工作；二是强化职工维权工作；三是进一步提升服务职工能力。
3.突出抓好农民工服务工作，维护农民工合法权益
一是做好农民工技能培训工作；二是强化工会法律服务平台建设；三是进一步规范“工会爱心驿站”运行机制；四是进一步扩大农民工入会覆盖面。
一是坚持“党建带工建、工建服务党建”工作思路；二是重点加强对龙头企业，规模企业的带头组建工作；三是进一步规范基层工会组织建设；四是强化措施，推动地税代收工会经费；五是强化工会女职工工作；六是统筹做好工会各项工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
uedbet体育平台:总工会单位性质为党政群机关，经费管理方式为全额拨款。
（二）部门预算单位构成
1. 111 uedbet体育平台:总工会（一级预算单位）
2. 111001 uedbet体育平台:总工会本级（二级预算单位）
本部门仅有uedbet体育平台:总工会本级一个二级预算单位。
第二部分：uedbet体育平台:总工会2023年部门预算情况说明
2023年收支总预算52.57万元，同比减少11.66万元，下降18.15 %。2023年一般公共预算收入预算52.57万元，比2022年预算64.23万元减少11.66万元，同比下降18.15%。收入预算减少的主要原因是：在编减少一人，预算经费减少。2023年一般公共预算支出预算52.57万元，比2022年预算64.23万元减少11.66万元，同比下降18.15%。支出预算减少的主要原因是：在编减少一人，预算经费减少
2023年收入总预算52.57万元，同比减少11.66万元，同比下降18.15%。其中：
2023年支出总预算52.57万元，同比减少11.66万元，下降18.15 %。其中：基本支出51.37万元，占支出总预算97.70%，同比减少11.66万元，下降18.50%；项目支出1.2万元，占支出总预算3.3%，与2022年持平。1.按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）48.39万元；
（2）社会保障和就业支出（类）4.17万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）42.33万元；
②商品和服务支出（类）4.86万元；
③对个人和家庭的补助（类）4.17万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）0万元；
③对个人和家庭的补助（类）1.2万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算52.57万元，减少11.66万元，同比下降18.15%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算52.57万元，其中：一般公共预算收入预算52.57万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算52.57万元，其中：一般公共预算支出预算48.39万元，社会保障和就业支出预算4.17万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。本部门无政府性基金预算支出预算、无国有资本经营预算支出预算。
2023年一般公共预算拨款支出52.57万元，其中：基本支出51.37万元，项目支出1.2万元。具体支出预算如下：
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出51.37万元，其中：
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.75万元，同口径比2022年增加0.25万元，增长50%，具体如下：
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算4.86万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少3.91万元，下降44.58%，减少的原因主要是：在编减少一人，预算经费减少。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。
（五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额1.2万元，全部为一般公共预算支出。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
uedbet体育平台:财政困难职工帮扶配套资金1.2万元，为一般公共预算拨款，主要用于在档困难职工子女助学救助。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:总工会2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
