目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:卫生健康局2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:卫生健康局及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
根据中共uedbet体育平台:委员会 uedbet体育平台:人民政府《关于印发〈uedbet体育平台:机构改革方案〉的通知》（西发〔2019〕2号）及中共uedbet体育平台:委办公室uedbet体育平台:人民政府办公室《关于印发〈uedbet体育平台:卫生健康局职能配置和人员编制规定〉的通知》（西办发〔2019〕13号）文件精神，设立uedbet体育平台:卫生健康局。
1、组织拟订城区健康政策，拟订城区卫生健康事业发展规划和有关规范性文件，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划城区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家、自治区药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。配合上级组织开展食品安全风险监测，组织实施食品安全地方标准和跟踪评价。组织开展食品安全事故流行病学调查处置。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治，建立健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
7、贯彻执行上级制定的医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。完善和组织实施计划生育政策。
9、负责城区卫生健康工作，组织开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责城区保健对象的医疗保健工作，负责城区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11、负责协调有关部门对城区艾滋病实施防控、干预和治疗，控制艾滋病的发生和蔓延。
12、制定我城区中医药（含中西医结合、民族医药，下同）中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划。
13、代管区计划生育协会。
14、承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作领导小组、区老龄工作委员会、区初级卫生保健委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。
15、依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
16、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
17、职能转变。城区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康西乡塘建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
18、有关职责分工。
（1）与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，指导落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实城区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影口向评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出城区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进入口长期均衡发展的政策建议。
（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责贯彻落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责落实养老服务体系建设规划、政策、标准等，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（3）与区市场监督管理局的有关职责分工。
①区卫生健康局负责配合上级部门组织食品安全风险监测，会同区市场监督管理局等部门配合上级部门制定、实施食品安全风险监测计划。食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，区卫生健康局应当及时将相关信息通报区市场监督管理局等部门，区市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。
②区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险监测和风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议，由区卫生健康局向上级部门提出建议。
③需要制定、修订相关食品安全地方标准的，区卫生健康局应当报上级部门制定、修订。
④区市场监督管理局会同区卫生健康局建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
⑤区卫生健康局负责配合上级部门拟定中药、民族药发展规划和政策，区市场监督管理局负责中药、民族药流通的监督管理，配合执行中药、民族药发展规划和政策。
（4）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）2023年主要工作任务
健全重大疫情防控医疗救治体系，完善21家医疗机构发热门诊基础设施。加强公共卫生应急管理体系建设，巩固已建成的7家乡镇卫生院院前急救示范点。推进启用新建吉兴西路社区卫生服务中心项目，完成新阳中兴社区卫生服务中心搬迁工作，落实基层医疗卫生人才保障机制，有序实施基本公共卫生服务项目，扎实推进分级诊疗制度，不断提升基层医疗卫生服务水平。优化“一老一小”服务，组织实施城市社区医养结合单位和老年人友善医疗机构创建工作；开展3岁以下婴幼儿照护服务，增加托幼服务供给，减轻群众生育养育负担。充分发挥中医药和壮瑶医药资源优势，打造特色中医科室一批。继续加强中药材“定制药园”示范基地建设，促进大健康产业融合发展。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
本级单位的性质为行政单位，经费管理方式为全额拨款。根据上述职责，城区卫生健康局设17个内设机构：
（1）办公室（机关党组织、人事股、科教股）
（2）绩效考核办
（3）规划发展和信息化股（宣传股）
（4）项目办
（5）扶贫办
（6）卫生应急办公室
（7）基层卫生健康股（社区卫生管理办公室）
（8）医政医管股（体制改革股、城区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）
（9）综合监督股（法规股）
（10）健康建设促进股（城区爱国卫生运动委员会办公室）
（11）疾病预防控制股
（12）妇幼健康股
（13）综治维稳办
（14）艾滋病防治股（城区防治艾滋病工作委员会办公室）
（15）中医药管理股
（16）人口监测与家庭发展股（老龄健康股）
（17）财务股
uedbet体育平台:卫生健康局加挂uedbet体育平台:防治艾滋病办公室牌子。
uedbet体育平台:爱国卫生运动办公室设在uedbet体育平台:卫生健康局，机构级别维持不变。
2.所属单位
我局2022年部门预算由16个单位构成，其中：局机关本级（全额、行政机关）、疾病预防控制中心（全额、公益一类事业单位）、卫生计生监督所（参公、行政类事业单位）、卫生和计划生育宣传信息中心（全额、公益一类事业单位）、计划生育协会（参公、行政类事业单位）。所属事业单位（差额、公益一类事业单位）11个，其中包括：2个政府办社区卫生服务中心（新阳中兴社区卫生服务中心、上尧社区卫生服务中心）；9个乡镇卫生院（西乡塘卫生院、安吉卫生院、石埠卫生院、金陵中心卫生院、坛洛中心卫生院、双定中心卫生院、那龙卫生院、富庶卫生院、金光卫生院）。
（二）部门预算单位构成
1．402uedbet体育平台:卫生健康局（一级预算单位）
2．402001uedbet体育平台:卫生健康局本级（二级预算单位）
3．402002uedbet体育平台:安吉卫生院（二级预算单位）
4．402003uedbet体育平台:金光卫生院（二级预算单位）
5．402004uedbet体育平台:富庶卫生院（二级预算单位）
6．402005uedbet体育平台:金陵中心卫生院（二级预算单位）
7．402006uedbet体育平台:那龙卫生院（二级预算单位）
8．402007uedbet体育平台:石埠卫生院（二级预算单位）
9．402008uedbet体育平台:双定中心卫生院（二级预算单位）
10．402009uedbet体育平台:坛洛中心卫生院（二级预算单位）
11．402010uedbet体育平台:西乡塘卫生院（二级预算单位）
12．402011uedbet体育平台:卫生计生监督所（二级预算单位）
13．402012uedbet体育平台:疾病预防控制中心（二级预算单位）
14．402013uedbet体育平台:上尧社区卫生服务中心（二级预算单位）
15．402014uedbet体育平台:新阳中兴社区卫生服务中心（二级预算单位）
16．402015uedbet体育平台:卫生和计划生育宣传信息中心（二级预算单位）
17．402016uedbet体育平台:计划生育协会（二级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:卫生健康局2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算21,432.49万元，同比增加486.01万元，增长2.32%。2023年一般公共预算收入预算6,136.23万元，比2022年预算8,693.07万元减少2556.84万元，同比下降29.41%。收入预算增加的主要原因是：一是2023年基本公共卫生服务补助补助标准由2022年的84元/人·年调整为2023年的89元/人·年；二2023年基本公共卫生服务补助补助标准由2021年的79元/人·年调整为2022年的84元/人·年；二是2023年预算用于开展疫情防控支出的新冠病毒肺炎应检尽检核酸检测经费大幅增长。以上因素是形成2023年收入预算总体略有增长的主要原因。2023年一般公共预算支出预算6,136.23万元，比2022年预算8,693.07万减少2,556.84万元，同比下降29.41%。支出预算减少的主要原因是：一是近年来我城区财政收入受总体经济情况影响，城区财政要求各部门预算紧紧围绕“三保”（即：保民生、保工资、保运转）支出组织开展预算编制工作；二是各部门根据城区政府的重大决策部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣的落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，坚决杜绝铺张浪费行为，严禁建设形象工程、政绩工程，继续严控“三公”经费、会议费和培训费开支。因此，2023年一般公共预算支出预算较去年同期总体大幅下降。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算21,432.49万元，同比增加486.01万元，同比增长2.32%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款6,136.23万元；
2. 政府性基金预算拨款0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 事业收入12,253.41万元；
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算21,432.49万元，同比增加486.01万元，增长2.32%。其中：基本支出3,335.51万元，占支出总预算15.56%，同比减少799.97万元，下降19.34%；项目支出18,096.98万元，占支出总预算84.44%，同比增加1,285.98万元，增长7.65%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）326.68万元；
（2）卫生健康支出（类）20,991.78万元；
（3）住房保障支出（类）114.03万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）3,074.17万元；
②商品和服务支出（类）176.31万元；
③对个人和家庭的补助（类）85.03万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）7,573.09万元；
②商品和服务支出（类）10,273.16万元；
③对个人和家庭的补助（类）151.30万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算6,136.23万元，减少2,556.84万元，同比下降29.41%。支出预算减少的主要原因是：一是近年来我城区财政收入受总体经济情况影响，城区财政要求各部门预算紧紧围绕“三保”（即：保民生、保工资、保运转）支出组织开展预算编制工作；二是各部门根据城区政府的重大决策部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣的落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，坚决杜绝铺张浪费行为，严禁建设形象工程、政绩工程，继续严控“三公”经费、会议费和培训费开支。因此，2023年一般公共预算支出预算较去年同期总体大幅下降。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算6,136.23万元，其中：一般公共预算收入预算6,136.23万元，本部门无上年结转结余。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算6,136.23万元，其中：一般公共预算支出预算6,136.23万元，本部门无结转下年支出。
本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出6,136.23万元，其中：基本支出2,738.52万元，项目支出3,397.71万元。具体支出预算如下：
（1）行政单位离退休0.23万元，全部是基本支出预算，主要用于卫生健康局机关离退休人员的改革前获得荣誉改革后退休人员年补助提高部分、生活补助、物业服务补贴、公务员医疗及大额医疗补助等方面的支出。
（2）事业单位离退休79.70万元，全部是基本支出预算，主要用于城区卫生健康局所辖11个所属差额拨款事业单位，即：2个政府办社区卫生服务中心（新阳中兴社区卫生服务中心、上尧社区卫生服务中心）；9个乡镇卫生院（西乡塘卫生院、安吉卫生院、石埠卫生院、金陵中心卫生院、坛洛中心卫生院、双定中心卫生院、那龙卫生院、富庶卫生院、金光卫生院）退休人员生活补贴经费的支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出125.39万元，全部是基本支出预算，主要用于城区卫生健康局、所辖3个二层机构及计划生育协会机关事业单位（即：疾病预防控制中心、卫生监督所、卫生和计划生育宣传信息中心、计划生育协会）在职人员基本养老保险缴费支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出62.69万元，全部是基本支出预算，主要用于城区卫生健康局、所辖3个二层机构及计划生育协会机关事业单位（即：疾病预防控制中心、卫生监督所、卫生和计划生育宣传信息中心、计划生育协会）在职人员基本养老保险缴费支出。
（5）财政代缴其他社会保险费支出23.00万元，全部是项目支出预算，主要用于所属事业单位卫生和计划生育宣传信息中心为辖区农村独生子女户、双女结扎户家庭参加城乡居民基本养老保险补助方面的支出。
（6）行政运行200.29万元，其中：基本支出预算195.89万元，主要用于城区卫生健康局本级在职人员按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出及按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出预算4.4万元，主要用于城区卫生健康局本级在职人员按照城区规定的伙食补助方面的支出。
（7）一般行政管理事务120万元，全部是项目支出预算，主要用于城区卫生健康局业务费等方面的支出。
（8）城市社区卫生机构130.70万元，全部是基本支出预算，主要用于城区卫生健康局所属2个差额事业单位（包括：新阳中兴社区卫生服务中心、上尧社区卫生服务中心）在职人员经费的支出及第二类疫苗预防接种服务费等项目经费的支出。
（9）乡镇卫生院904.01万元，全部是基本支出预算，主要用于城区卫生健康局所属9个差额事业单位（包括：uedbet体育平台:安吉卫生院、uedbet体育平台:金光卫生院、uedbet体育平台:富庶卫生院、uedbet体育平台:金陵卫生院、uedbet体育平台:那龙卫生院、uedbet体育平台:石埠卫生院、uedbet体育平台:双定卫生院、uedbet体育平台:坛洛卫生院、uedbet体育平台:西乡塘卫生院）在职人员经费支出及第二类疫苗预防接种服务费等方面的支出。
（10）疾病预防控制机构456.21万元，其中：基本支出预算436.21万元，主要用于城区疾病预防控制中心在职人员按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出及按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费及疾控中心编外聘用人员卫生防疫津贴等方面的支出；项目支出预算20万元，主要用于城区疾病预防控制中心业务费等方面的支出。
（11）卫生监督机构359.98万元，其中：基本支出预算339.98万元，主要用于城区卫生计生监督所在职人员按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出及按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及卫生计生监督所卫生监督执法工作等方面的经费支出；项目支出预算20万元，主要用于城区卫生计生监督所业务费等方面的支出。
（12）基本公共卫生服务576.81万元，全部是项目支出预算，主要用于2023年城区本级财政拨付给辖区基层医疗卫生机构免费为所辖居民提供基本公共卫生服务补助方面的资金支出。
（13）重大公共卫生服务1000万元，全部是项目支出预算，主要用于城区疾病预防控制中心2023年非免疫规划疫苗货款等方面的支出。
（14）突发公共卫生事件应急处理1509.90万元，全部是项目支出预算，主要用于支付2022年度辖区各医疗卫生机构为我城区开展新冠病毒肺炎应检尽检人员核酸检测费用等方面的支出。
（15）其他计划生育事务支出363.47万元，其中：基本支出预算239.87万元，主要用于城区卫生和计划生育宣传信息中心在职人员按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的失业、工伤保险等方面安排的支出和按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出预算123.60万元，主要用于城区卫生和计划生育宣传信息中心业务经费、辖区城镇居民独生子女父母年老奖励、农村计生家庭奖励扶助城区配套资金等方面的支出。
（16）行政单位医疗7.68万元，全部是基本支出预算，主要用于uedbet体育平台:卫生健康局及uedbet体育平台:计划生育协会在职公务人员医疗保险缴费等方面的支出。
（17）事业单位医疗22.01万元，全部是基本支出预算，主要用于城区卫生计生监督所、城区疾病预防控制中心及城区卫生和计划生育宣传信息中心在职职工医疗保险等方面的支出。
（18）公务员医疗补助77.49万元，全部是基本支出预算，主要用于uedbet体育平台:卫生健康局、uedbet体育平台:卫生计划生育监督所、uedbet体育平台:疾病预防控制中心、uedbet体育平台:卫生和计划生育宣传信息中心、uedbet体育平台:计划生育协会在职公务员医疗补助等方面的支出。
（19）住房公积金96.19万元，全部是基本支出预算，主要用于uedbet体育平台:卫生健康局、uedbet体育平台:卫生计划生育监督所、uedbet体育平台:疾病预防控制中心、uedbet体育平台:卫生和计划生育宣传信息中心、uedbet体育平台:计划生育协会在职人员工资标准计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出2,738.52万元，其中：
1、人员经费2,546.96万元，其中：
（1）工资福利支出2,462.24万元，主要用于：保障城区卫生健康局机关、所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出。
（2）对个人和家庭的补助84.72万元，主要用于：二层机构及所属11个差额事业单位离休人员工资及遗属人员生活补助等方面的支出。
2、公用经费191.56万元，主要用于：保障城区卫生健康局机关、所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.87万元，同口径比2022年减少0.33万元，下降1.49%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排4.50万元，比上年减少0.5万元，下降10%，减少的主要原因是我局机关在职在编人员数较上年有所减少，按照2023年部门预算基本支出综合预算定额标准计算的公务接待费相应减少。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排17.37万元，比上年增加0.17万元，增长0.99%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排17.37万元，比上年增加0.17万元，增长0.99%，增加的主要原因是uedbet体育平台:卫生计划生育监督所公务车辆老旧，维修费用较大，检查工作开展频繁、检查工作辖区范围广。每月基本支出的800元定额燃油费不足以确保各类专项检查工作的开展。因此，在项目支出业务费中安排1.17万元燃油费开支用于开展各类专项监督检查工作公务用车运行维护费，较上年增加0.17万元。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算174.73万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少1.59万元，下降0.9%，减少的原因主要是：由于2022年我部门在职人员退休等原因，在职人员减少，按在职人员人数及2023年部门预算基本支出综合预算定额标准计算的部门机关运行经费预算因此减少。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，城区卫生健康局本级及所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位资产情况如下：
1.资产总体情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额（账面净值，下同）33,595.16万元，较上年增长2.78%。负债总额13,448.38万元,较上年增长24.34%。净资产20,146.78万元,较上年减少7.88%。
2.资产分布情况
我部门行政单位国有资产2,931.67万元，占8.73%；事业单位国有资产30,663.49万元，占91.27%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。
3.资产构成情况
流动资产17,856.05万元，较上年增长10.59%，占资产总额53.15%；固定资产13,895.51万元，较上年减少5.25%，占资产总额41.36%；在建工程1,504.63万元，较上年增长0.16%，占资产总额4.48%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产319.9万元，较上年减少1.47%，占资产总额0.95%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%；其他资产19.06万元，占资产总额0.06%，为石埠卫生院受托代理的村卫生室资产。
3.固定资产构成情况
土地、房屋及构筑物9,814.1万元，占固定资产的70.63%（其中，房屋9,643万元，占固定资产的69.40%）；设备3,897.62万元，占28.05%（其中，车辆321.43万元，占2.31%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备573.04万元，占4.12%）；文物和陈列品9.86万元，占0.07%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具173.93万元，占1.25%；特种动植物0万元，占0.00%。
4.重点资产情况
（1）土地资产情况
截至2022年12月31日，我部门土地账面面积35,670.09平方米，账面原值302.48万元，账面净值302.48万元。从使用状况分析：在用35,670.09平方米，占比100.00%，出租出借0.00平方米，占比0.00%，闲置0.00平方米，占比0.00%，待处置0.00平方米，占比0.00%。
（2）房屋资产情况
截至2022年12月31日，我部门房屋账面面积70,202.83平方米，账面价值11,463.04万元，其中办公用房面积3,706.20平方米，占房屋的5.28%；业务用房面积51,409.16平方米，占73.23%；其他用房面积15,087.47平方米，占21.49%。从使用状况分析：在用67,915.83平方米，占96.74%,出租出借0.00平方米，占0.00%,闲置1,646.00平方米，占2.34%,待处置641.00平方米，占0.91%。
（3）车辆资产情况
截至2022年12月31日，我部门车辆账面数量39辆，账面原值802.83万元，账面净值321.43万元。从使用状况分析：在用39辆，占100.00%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置0辆，占0.00%。
（4）在建工程情况
截至2022年12月31日，我部门账面在建工程1,504.63万元，其中，在建1,504.63万元，占100.00%；停建0万元，占0.00%；建成未使用0万元,占0.00%；已投入使用0万元，占0.00%；（未转固年限大于6个月0万元，占0.00%）。
（五）预算绩效目标情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目37个，涉及金额18,096.98万元，其中：一般公共预算支出3,397.71万元，单位资金14,699.27万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目如下：
（1）项目名称：基本公共卫生服务补助经费城区配套资金；用款单位：辖区各基层医疗卫生机构；预算金额：576.81万元；资金来源：一般公共预算拨款；年度目标：居民规范化电子健康档案覆盖率保持在60％以上；各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90％以上；7岁以下儿童健康管理率达到90％以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率保持在90％以上；3岁以下儿童系统管理率达到80％以上；孕产妇系统管理率达到90％以上；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到60％以上；高血压患者基层规范管理服务率达到60％以上；高血压患者健康管理率达到40％以上；2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到60％以上；2型糖尿病患者健康管理率达到35％以上；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80％以上；肺结核患者管理率达到90％以上；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65％以上；传染病和突发公共卫生事件报告率和处置率均达到95％以上。
（2）项目名称：新型冠状病毒肺炎“应检尽检”核酸检测项目；用款单位：uedbet体育平台:卫生健康局；预算金额：1,509.90万元；资金来源：一般公共预算拨款；年度目标：通过核酸检测能及时有效发现新冠肺炎病例，及时开展流行病调查，从而有效控制新冠肺炎疫情蔓延，大幅降低减新冠肺炎病例的发生，确保人民群众正常开展生产生活。
（3）项目名称：（uedbet体育平台:安吉卫生院）医疗费用；用款单位：uedbet体育平台:安吉卫生院；预算金额：1,932.07万元；资金来源：单位资金；年度目标：保障卫生院基本医疗业务正常运转，完成日常医疗工作任务所必需的开支，逐步建立健全现代化卫生院管理制度，加强卫生院基础设施建设以及内部管理，推进分级诊疗体系逐步完善，不断着力解决百姓看病难、看病贵、看病远等问题，切实提升就医群众的满意度、获得感和安全感，推进卫生院医疗事业的可持续健康发展。
（4）项目名称：（uedbet体育平台:富庶卫生院）医疗费用；用款单位：uedbet体育平台:富庶卫生院；预算金额：253.97万元；资金来源：单位资金；年度目标：卫生院发生的医疗费用包括人员经费、药品费、专用材料费、维修费、其他医疗费用等业务活动经费，保障卫生院基本医疗业务正常运转。2021年医疗费用2568490元，2022年医疗费用3210613元，较上年增长25％。2022年医疗收入2308795元，2023年医疗收入2539675元，较上年增长10％。
（5）项目名称：（uedbet体育平台:金陵中心卫生院）医疗费用；用款单位：uedbet体育平台:金陵中心卫生院；预算金额：1,287.11万元；资金来源：单位资金；年度目标：保障卫生院基本医疗业务正常运转，完成日常医疗工作任务所必需的开支，逐步建立健全现代卫生院管理制度，加强卫生院基础设施建设以及内部管理，推进分级诊疗体系逐步完善，不断着力解决百姓看病难、看病贵、看病远等问题，切实提升就医群众的满意度、获得感和安全感，推进卫生院医疗事业的可持续健康发展。
（6）项目名称：（uedbet体育平台:那龙卫生院）医疗费用；用款单位：uedbet体育平台:那龙卫生院；预算金额：355.49万元；资金来源：单位资金；年度目标：为保障卫生院基本医疗业务正常运转，完成日常医疗工作任务所必需的开支。主要用于工资福利支出（主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金）；商品和服务支出（主要包括按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、网络费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出）。
（7）项目名称：（uedbet体育平台:石埠卫生院）医疗费用；用款单位：uedbet体育平台:石埠卫生院；预算金额：1,437.80万元；资金来源：单位资金；年度目标：保障卫生院基本医疗业务正常运转，完成日常医疗工作任务所必需的开支，逐步建立健全现代卫生院管理制度，加强卫生院基础设施建设以及内部管理，推进分级诊疗体系逐步完善，不断着力解决百姓看病难、看病贵、看病远等问题，切实提升就医群众的满意度、获得感和安全感，推进卫生院医疗事业的可持续健康发展。
（8）项目名称：（uedbet体育平台:双定中心卫生院）医疗费用；用款单位：uedbet体育平台:双定中心卫生院；预算金额：952.23万元；资金来源：单位资金；年度目标：为保障卫生院基本医疗业务正常运转，完成日常医疗工作任务所必需的开支9522283.53元。主要用于工资福利支出（主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金）；商品和服务支出（主要包括按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、网络费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出）。
（9）项目名称：（uedbet体育平台:坛洛中心卫生院）医疗费用；用款单位：uedbet体育平台:坛洛中心卫生院；预算金额：3,374.33万元；资金来源：单位资金；年度目标：2023年本单位医疗费用预算33743331元，比2021年医疗费用增加15％。
（10）项目名称：（uedbet体育平台:西乡塘卫生院）医疗费用；用款单位：uedbet体育平台:西乡塘卫生院；预算金额：2,309.86万元；资金来源：单位资金；年度目标：保障卫生院基本医疗业务正常运转，完成日常医疗工作任务所必需的开支，逐步建立健全现代卫生院管理制度，加强卫生院基础设施建设以及内部管理，推进分级诊疗体系逐步完善，不断着力解决百姓看病难、看病贵、看病远等问题，切实提升就医群众的满意度、获得感和安全感，推进卫生院医疗事业的可持续健康发展。
（11）项目名称：非免疫规划疫苗相关款项；用款单位：uedbet体育平台:疾病预防控制中心；预算金额：1,000.00万元；资金来源：一般公共预算拨款；年度目标：根据《中华人民共和国疫苗管理法》及有关规定，向本辖区各接种单位提供疫苗供应配送服务，保障辖区内各接种单位预防接种工作的正常运行。
（12）项目名称：（uedbet体育平台:上尧社区卫生服务中心）医疗费用；用款单位：uedbet体育平台:上尧社区卫生服务中心；预算金额：1,283.74万元；资金来源：单位资金；年度目标：保障卫生中心基本医疗业务正常运转，完成日常医疗工作任务所必需的开支，逐步建立健全现代化中心管理制度，加强中心基础设施建设以及内部管理，推进分级诊疗体系逐步完善，不断着力解决百姓看病难、看病贵、看病远等问题，切实提升就医群众的满意度、获得感和安全感，推进中心医疗事业的可持续健康发展，较2021年医疗费用持平。
（13）项目名称：（uedbet体育平台:新阳中兴社区卫生服务中心）医疗费用；用款单位：uedbet体育平台:新阳中兴社区卫生服务中心；预算金额：1,224.50万元；资金来源：单位资金；年度目标：保障卫生院基本医疗业务正常运转，完成日常医疗工作任务所必需的开支，逐步建立健全现代卫生院管理制度，加强卫生院基础设施建设以及内部管理，推进分级诊疗体系逐步完善，不断着力解决百姓看病难、看病贵、看病远等问题，切实提升就医群众的满意度、获得感和安全感，推进卫生院医疗事业的可持续健康发展。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基层医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
二、计划免疫：是指有计划地进行预防接种。其措施是根据人群的免疫状况和传染病的流行情况，以及各种生物制品的性能和免疫期限，科学地安排接种对象和时间。小儿计划免疫是根据儿童的免疫特点和传染病发生的情况制定的免疫程序。利用安全有效的疫苗，对不同年龄的儿童进行有计划地预防接种，可以提高儿童的免疫水平，达到控制和消灭传染病的目的。
第四部分：uedbet体育平台:卫生健康局2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
