目??录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：双定镇2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、双定镇及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
落实国家方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境；大力促进社会事业发展，发展镇村经济、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；制定和组织实施镇村建设规划，保护国家基本农田和改善生活环境和生态环境；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（二）2023年主要工作任务
加快双定工业园区建设步伐引进龙头企业发展，进一步拉长产业链，增加产品附加值，增强企业核心竞争力；针对双定镇资源及发展可行性分析，用好用活乡村振兴相关政策，拓展特色产业建设，避免过度依赖资源发展；充分发挥党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，按照疫情防控“十严格”，落实疫情防控责任、“三非人员”管控村网格化治理；全面落实完善全民参保计划和社会救助体系,合理控制保障资源分配,全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系,实现符合条件的困难群体应保尽保；层层压实党建责任。统一制定乡镇党委书记、班子成员抓基层党建责任清单。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
双定镇共有11个预算单位，其中行政单位1个，事业单位10个，行政及事业单位均为财政全额拨款单位。
????2. 所属单位
含机关本级和二层机构事业单位共11个，分别是：双定镇人民政府、双定镇财政所、双定镇文化体育和广播影视站、双定镇社会保障服务中心、双定镇卫生和计划生育服务所、双定镇乡村建设综合服务中心、双定镇社会治安综合治理中心、双定镇退役军人服务站、双定镇农林水利综合服务中心、双定镇高峰电灌站、双定镇义梅水库管理所、双定镇水产畜牧兽医站。
?? （二）部门预算单位构成
1．601002????双定镇
2．601002001 双定镇人民政府本级（一级预算单位）
3．601002002 双定镇财政所（二级预算单位）
4．601002003 双定镇文化体育和广播影视站（二级预算单位）
5. 601002004 双定镇社会保障服务中心（二级预算单位）
7．601002005双定镇人口和计划生育服务所（二级预算单位）
9．601002006双定镇高峰电灌站（二级预算单位）
10．601002007双定镇水产畜牧兽医站(二级)
11．601002008双定镇义梅水库管理所（二级预算单位）
12．601002009 双定镇乡村建设综合服务中心（二级预算单位）
13．6010020010 双定镇社会治安综合治理中心（二级预算单位）
14．6010020011 双定镇退役军人服务站（二级预算单位）
15. 6010020012双定镇农林水利综合服务中心（二级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:双定镇2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算 2642.98万元，同比增加131.19万元，增长5.22 %。2023年一般公共预算收入预算2642.98万元，比2022年预算2511.79万元增加131.19万元，同比增长5.22%。收入预算增加的主要原因是：人员经费增加。2023年一般公共预算支出预算2642.98万元，比2022年预算2511.79万元增加131.19万元，同比增长5.22%。支出预算增加的主要原因是：人员经费增加。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算2642.98万元，同比增加131.19万元，同比增长5.22%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款2642.98万元；
2. 政府性基金预算拨款 0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 事业收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算2642.98万元，同比增加131.19万元，增长5.22 %。其中：基本支出2196.70万元，占支出总预算83.11%，同比增加312.69万元，增长16.60 %；项目支出446.28万元，占支出总预算16.89%，同比减少181.49万元，下降28.91 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为×类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）886.07万元；
（2）公共安全支出（类）34.27万元；
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）24.60万元；
（4）社会保障和就业支出（类）268.32万元；
（5）卫生健康支出（类）267.96万元；
（6）城乡社区支出（类）487.50万元；
（7）农林水支出（类）571.16万元；
（8）住房保障支出（类）99.50万元；
（9）灾害防治及应急管理支出（类）3.60万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
???? ①工资福利支出（类）1693.57万元；
②商品和服务支出（类）194.87万元；
③对个人和家庭的补助（类）308.25万元。
（2）项目支出预算。
????①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）100.59万元；
③对个人和家庭的补助（类）345.69万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算2642.98万元，增加（减少）131.19万元，同比增长5.22%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算2642.98万元，其中：一般公共预算收入预算2642.98万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算2642.98万元，其中：一般公共预算支出预算2642.98万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出2642.98万元，其中：基本支出2196.70万元，项目支出446.28万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行784.61万元，全部是基本支出预算，主要用于政府在编人员、编外人员工资，津贴补助，其他各类补助支出。
（2）一般行政管理88.44万元，全部是项目支出预算，主要用于业务费，关心关爱驻镇干部配备厨师、助理支出。
（3）其他统计信息事务支出0.72万元，全部是项目支出预算，主要用于村级统计员补助。
（4）其他组织事务支出11.23万元，全部是项目支出预算，主要用于工作队员驻村工作补助。
（5）其他公共安全支出34.27万元，9.84万元是项目支出预算，24.43万元是基本支出预算，主要用于双定镇社会治安综合治理中心在编人员津贴补助、其他各类补助，严重精神障碍监护人以奖代补工作经费。
（6）行政单位离退休4.75万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员生活补助。
（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出119.39万元，全部是基本支出预算，主要用于双定镇人民政府及各站所在职在编人员基本养老保险缴费。
（8）机关事业单位职业年金缴费支出64.82万元，全部是基本支出预算，主要用于双定镇人民政府及各站所在职在编人员职业年金缴费。
（9）计划生育服务5.18万元，全部是基本支出预算，主要用于流动人口协管员经费。
（10）行政单位医疗24.25万元，全部是基本支出预算，主要用于双定镇人民政府及各站所在职在编人员医疗保险。
（11）公务员医疗补助73.71万元，全部是基本支出预算，主要用于双定镇人民政府及各站所在职在编人员公务员医疗补助。
（12）其他城乡社区公共设施支出2.0万元，全部是项目支出预算，主要用于镇区路灯电费、维护费。
（13）其他城乡社区支出367.19万元，68.86万元是基本支出预算，298.33万元是项目支出预算，主要用于环卫专管员、保洁员、巡查整治队等人员支出，市容整治联防员经费。
（14）对村民委员会和村党支部的补助327.16万元，303.35万元是基本支出预算，23.81万元是项目支出预算，主要用于村委公用经费，村干（含正职、副职、委员、半定工）经费。
（15）住房公积金99.50万元，全部是基本支出预算，主要用于双定镇人民政府及各站所在职在编人员住房公积金缴费。
（16）消防应急救援3.60万元，全部是项目支出预算，主要用于为民办实事工程微型消防站人员经费。
（17）事业运行173.32万元，全部是基本支出预算，主要用于双定镇二层站所在编人员、编外人员工资，津贴补助，其他各类补助支出。
（18）群众文化24.60万元，全部是基本支出预算，主要用于双定镇文化体育和广播影视站在编人员、编外人员工资，津贴补助，其他各类补助支出，办公经费。
（19）劳动保障监察50.35万元，全部是基本支出预算，主要用于双定镇社会保障服务中心在编人员、编外人员工资，津贴补助，其他各类补助支出，办公经费。
（20）事业单位医疗23.66万元，全部是基本支出预算，主要用于双定镇二层站所在编人员医疗保险。
（21）财政代缴其他社会保险费支出4.43万元，全部是项目支出预算，主要用于独生孩子女、双女结扎户家庭参加城乡居民基本养老保险经费。
（22）其他计划生育事务支出141.16万元，全部是基本支出预算，主要用于双定镇卫生和计划生育服务所在编人员、编外人员工资，津贴补助，其他各类补助支出，办公经费。
（23）事业单位离退休7.39万元，全部是基本支出预算，主要用于双定镇乡村建设综合服务中心、高峰电灌管理站、义梅水库管理所退休人员生活补助。
（24）城乡社区规划与管理118.21万元，全部是基本支出预算，主要用于双定镇乡村建设综合服务中心在编人员、编外人员工资，津贴补助，其他各类补助支出，办公经费。
（25）水资源节约管理与保护88.94万元，全部是基本支出预算，主要用于高峰电灌管理站、义梅水库管理所在编人员、编外人员工资，津贴补助，其他各类补助支出，办公经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出2196.70万元，其中：
1、人员经费1985.63万元，其中：
（1）工资福利支出1677.38万元，主要用于：双定镇政府和二层站所在编人员、编外人员工资，津贴补助，其他各类补助支出。
（2）对个人和家庭的补助308.25万元，主要用于：双定镇政府和二层站退休人员生活补助，村干（含正职、副职、委员、半定工）经费。
2、公用经费211.06万元，主要用于：双定镇政府和二层站所办公经费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.5万元，同口径比2022年增加1.00万元，增长6.45%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，2022年预算安排0万元，与上年持平。
2. 公务接待费2023年预算安排7.50万元，比上年增加1.00万元，增长15.38 %，增加的主要原因是新增2个二层站所。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排9.00万元，2022年预算安排9.00万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，2022年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排9.00万元，2022年预算安排9.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算194.87万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加4.56万元，增长2.39%，增加的原因主要是：政府机关职能调整及扩展。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目
?? （三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目
?? （四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆×辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
?? （五）预算绩效目标情况说明
2023年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。
????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
（此部分对哪些名词做出解释，可参考历年本部门自己的做法，或参考上级主管部门的相关做法。但需要注意，不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释内容，以免导致“过度解释”，即对一些本部门预算公开全文中都没有出现过的名词也做出多余的解释,不能留空或者写“无”。）
第四部分：uedbet体育平台:xx局2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
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