目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：石埠街道办事处2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
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第一部分：部门概况
一、石埠街道办及所属单位主要职责和2023年主要工作任务?
（一）主要职责
石埠街道办事处是uedbet体育平台:人民政府的派出机构，负责贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益，拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展辖区经济，提高社区服务能力，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作，负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。
（二）2023年主要工作任务认真贯彻落实上级党委政府的各项工作部署，紧紧围绕“123”工作思路（“1”即抓好党建示范点建设，“2”即抓好石埠堤、324国道两条生命线项目建设，“3”即抓好美丽南方片区建设、三江口片区规划建设、实施收入倍增
计划），扎实推进各项工作开展。围绕“党建惠民生、促发展”的工作目标，深入开展创先争优、党组织建设年、创先锋示范城等活动，以党的先进性激发先进生产力，把党的组织优势转化为发展优势，积极引导农民调整和优化产业结构，推广种植百合、甜瓜、大茄瓜等特色农产品，远销东南亚市场，打出了品牌，积极推进征地拆迁、乡村建设等各项工作任务，统筹推进，建设包括忠良、永安为核心地带的“美丽南方”乡村休闲区域建设，大力发展新农村旅游、生态农业观光旅游、自然田园风光旅游。以“一核两带三区”的建设方向为指引，借力“美丽广西”活动决策精神，结合片区自然环境条件、交通条件和产业定位，按照城区党委、政府的工作部署，全力抓好“美丽南方”的建设，树立宜居乡村品牌，讲好“乡愁”故事，深挖休
闲农业生态旅游、邕江沿岸经济带发展潜力，把石埠建设成为特色壮乡风情村庄和首府南宁市美丽的“后花园”。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构石埠街道办事处共由6个单位组成，其中行政单位1个，事业单位5个，行政及事业单位均为财政全额拨款单位。2. 所属单位石埠街道办事处共有下属单位
6个，均为公益一类，分别是：石
埠街道办事处本级
、乡村建设综合服务中心、
水产畜牧兽医站、农林水利综合服务中心、党群服务中心、网格化管理中心。????（二）部门预算单位构成1
. 604 ?
??uedbet体育平台:人民政府石埠街道办事处（一级）2. 604001?石埠街道办事处本级（二级）3. 604002 ?石埠街道办事处乡村建设综合服务中心（二级）4.
604003 ?石埠街道办事处水产牧兽医站（二级）5.?604004 ?石埠街道办事处农林水利综合服务中心（二级）6.??604005 ?石埠街道办事处党群服务中心（二级）7.??604006 ?石埠街道办事处网格化管理服务中心（二级）三、编制现状和人员构成（一）
编制现状石埠街道办事处现有编制63个，其中行政编制22个，工勤编
制3个，事业编制38个。（二）人员构成石埠街道
办事处本级行政编制在职人员22人，工勤编制3人，退休8人，编制外
聘用性质人员类约650人（包括各村队保洁员、党建员、城管
协管员、社区工作人员、各村在职村干、队长、村干、村级统计员、以及
工作的开展所需要的临时聘用人员等）。石埠乡村建设综合服务中
心事业编在职人员10人，退休1人，聘用15人。石埠街道办事处水产
畜牧兽医站事业编在职人
员5人，退休1
人，聘用0人。石埠街道办事处农林水利综合服务中心事业编在职人员4人，退休3人，聘
用0人。石埠街
道办事处网格化管理中心事业编在职人员10人，退休2人，聘用19人（包括新农保工作者、村干等）。石埠街道办事处党群服务中心事业编在职人员9人，退休5人，聘用54人（包括计生专干、离任村干等）。?第二部分：2023年部门预算及“三公
”经费预算说明? ??一、2023年部门收支预算总体情况?（一）2
023年部门收入预算总体情况2023年收入总预算3351.06万元，
同比增长266.97万元，同比增长7.97%。其中：1、一般公共财政预算拨
款3351.06万元，同比增长266.97万元，同比增长7.97%。 2、上年结余收入 0万元，与上
年一致。 3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年一致。（二）2023年部门支出预算
总
体情况2023年支出总预算3351.06万元，其中：基本支出 2625.70万元，占支出总预算 78.35?%，同比增加393.75万元，增加15.00%；项目支出725.36万元，占支出总预算 21.
6
5%，同比减少126.78万元，减少17.4
8%。支出减少的主要原因是：基本支出
增加主要原因是离任村干、自然坡队长、村务监督员等列入基本支出故项目支出减少。1.?按支出功能
分类科目划分，共分为9类，其中：（1）一般公共服务支出737.84万元，占支出总预算的22.
02%，同比增加114.73万元，减少1
5.55 %；主要用于街道办人大、行政、党建、工会、团委、
妇联、财政事务等支出、在职在编人员根
据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、编制外聘用性质人员按规定的工资支出、按uedbet体育平台:预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于本街道基础设施建设、城街道规划设计、城街道公共设施建设等；（2）公共安全支出6.42万元，占支出总预算的0.19%，同比减少0.78万元，减少12.15%；主要用于
安全生产或消防等经费支出。????（3）社会保障
和就业支出516.67万元，占支出总预算的16.75%，同比增加10.79万元，增加2.09 %；主要用于社会保障、民政、行政事业单位离退休、就业补助、社会福利、残疾人事业、农村低保、农村救济、石埠街道办事处网格化管理中心开展业务经费等支出。（4）卫生健康支出248.81万元，占支出总预算的7.42%，同比增加9.22万元，增加3.71%；主要用于公共卫生支出、医疗保障支出、艾滋病的宣传和防护、农村改厨改厕、石埠社会事务站日常运行维护工作
经费等；（5）城乡社区支出1058.17万元，占支出总预算的31.57 %，同比增加61.43万元，增加5.81%；主要用于各村级保
洁员、队级保洁员补助、城管协管员的人员工资、各村村干、队长的补助、各村（社区）的日常工作经费、以及各部门开展城乡社区日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出。（6）农林水支出672.59万元，占支出总预算的20.07 %，同比增加67.1万元，增加9.9
8 %。主要用于村级公益事业一事一议项目的开展、扶持村集体经济项目开展、土地确权工作、红火蚁防治、森林防火等以及石埠街道办事处农林水利综合服务中心、水产畜牧兽医站等单位开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费
、项目经费支出等；（7）自然资源海洋支出26.41万元，占支出总预算的0.79 %，同比增加1.14万元，增加4.32 %，主要用于自然资源海洋气象支出。（8）住房保障支出80.56万元，占支出总预算的2.40%，同比增加3.43万元，增加4.26%。主要用于按照国家统一规定，为石埠办各站所
在职职工、编制外聘用性质人员交纳的住房公积金。（9）灾害防治及应急管理支出3.6万元，占支出总预算的0.11%，同比减少0.09万元，同比减少2.5 %；主要用于灾害防治及应急管理支出。2.?按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算?2625.70万元，占支出总预算的78.35%，同比
增加393.75万元，增加15.00 %。其中：????①工资福利支出1949.20万元，占基本支出预算的58.17?%，同比减少98.
73万元，下降5.07 %。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。②商品和服务支出141.20万元，占基本支出预算的5.38%，同比减少1.9万元，下降1.35 %。主要
用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。③对个人和家庭的补助535.
30万元，占基本支出预算的20.39 %，同比增加494.38万
元，增加92.36 %。主要用于村、社区工作人员补助、人口管理员生活补助、退休人员的工资发放以及各单位人员及聘用人员社保
、住房公积金的缴纳等。（2）项目支出预算?725.36万元，占支出总预算的21.65 %，同比减少126.78万元，减少17.47?%。其中：?①工资福利支出?8.35
万元，占项目支出预算的1.15 %，同比减少580.72万元,减少6954.7 %。主要用于是队长、离任村干、村务监督等政府经济分类为生活补助。②商品和服务支出104.00万元，占项目支出预算的14.34%，同比减少
43.9万元，减少42.21%。主要用于为保障南宁市西乡塘区石埠街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如办公费、维稳、安全生产、整治五乱、交通整治、等项目支出。③对个人和家庭的补助526.65万
元，占项目支出预算的72.61 %，同比增加429.48万元，增加81.55?%。主要用于各单位编外人员、保洁员、村干部
的支出，以及为保障各项活动的开展所产生的各类补助。??④资本性支出86.36万元，占项目支出预算的11.91 %，新增项目，主要用于基本建设项目。二、2023年部门财政拨
款收支预算情况（一）2023年部门财政拨款收入预算情况2023年部门财政拨款收入预算3351.06万元，其中：一般公共预算收入预算3351.06万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2023年部门财政拨款支出预算情况2023年部门财
政拨款支出预算3351.06万元，其中：一般公共预算支出预算3351.06万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。1.?一般公共预算支出预算。?????①?uedbet体育平台:人
民政府石埠街道办事处（1）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款
）行政运行（项）432.27万元，主要
用于维持政府机关行政正常运行的支出；（2
）2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
50.48万元，主要用于政府机关的其他管理性支出；（3）20105
01一般公共服务支出（类）统计信息事务（
款）行政运行（项）1.68万元，主要用于村级统计员补助支出。（4）2013299一般公共服务支出
（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）25.10万元，主要用于社区下辖支部书记补贴、社区直管党员活动经费、村党组织活动经费等支出。（5）2049999公共安全支出（类）其它公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）6.42万元，主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费支出；（6）2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）349.60万元，主要用于、社区人员工资、公积金社
保、社区公用经费等专项支出；
（7）2080501社会保障和就业支出（类）行政事
业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）17.88万元，用于行政单位退休人员相关的支出；（8）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业
单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.57万元，用于机关、事业单位基本养老保险缴费；（9）2080506社会保障和就业支出（类
）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.28万元，用于机关单位职业年金缴费支出；（10）
2100717卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）26.53万元，主要用于社会事务站开展全年生育服务工作经费，以及各单位独生子女奖励金；（11）2101
101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.43万元，主要用于行政单位人员医疗保险、医疗费用支出（12）2101103卫生健
康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.35万元，主要用于公务员医疗补助；（13）2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡
社区公共设施支出（项）86.36万元，主要用于城乡社区公共设施维护支出；（14）2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支
出（项）769.83万元，主要用于保洁员补助、队长补助、城乡社区方面的支出；（15）2130314农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.16万元，主要用于水库
汛期非汛期值守人员补助。（16）2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会村党支部的补助（项）531.88万元，主要用于村（坡）党支
部书记补助、村委公用经费、村务监督委员补助、离任村干补助的支出。（17）2200106自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）26.
41万元，主要用于编外人员工资、公积金、社保等支出。（18）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.53万
元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金；（19）2
240299灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防救援事务支出（项）3.60万元，主要用于消防应急救援队伍人员基本支出。②南宁市西
乡塘区石埠街道办事处乡村建设综合服务中心（1）2013250一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）9.60万元，主要用于事业单位基本支出；（
2）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）0.79万
元，用于事业单位退休人员相关的支出；（3）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.69万元，用于机关、事业单位基本养老保险
缴费；（4）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.84万元，用于机关单位职业年金缴费支
出；（5）2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.59万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出；（6）2101102卫生健康支出（类）行政
事业单位医疗（款）事业单位医疗6.28万元，主要用于事业单位人员医疗保险、医疗费用支出；（7）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗
（款）公务员医疗补助（项）8.38万元，主要用于公
务员医疗补助；（8）2120201城市社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）201.9
9万元，主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划与管理等方面的支出；（9）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.
77万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金；③uedbet体育平台:石埠街道办事处水产畜牧兽医
站（1）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.80万元，主要用于事业单位退休人员大额医疗等；（2）
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.34万元，用于机关、事业单位基本养老保险缴费；
（3）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.17万元，用于机关单位
职业年金缴费支出；（4）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗3.34万元，主要用于事业单
位人员医疗保险、医疗费用支出；（5）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.82万元，主要用于公务员医疗补助；（6）21301
04农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）60.91万元，主要用于水产畜牧兽医站公用经费的支出；（7）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.26万元，主要用于
行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规
定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金；????④南宁市uedbet体育平台:石埠街道办事处农林水利综合服务中心（1）2080502社会保
障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2.91万元，用于事业单位退休人员相关的支出；（2）2080505社会保障和就业支出
（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.38万元，用于机关、事业单位基本养老保险缴费；（3）2080506社会保障
和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.64万元，用于机关单位职业年金缴费支出；（4）21
01102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2.15万元，主要用于事业单位人员医疗保险、医疗费用支出
；（5）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.67万元，主要用于公务员医疗补助
；（6）2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）37.44万元，主要用于农业技术推广站公用经费的支出；（7）2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1
.92万元，用于农产品质量安全聘用人员工资补助；（8）22
10201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.04万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴
补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金；⑤uedbet体育平台:石埠街道办事处党群服务中心（1）2013150一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）
事业运行（项）86.27万元，主要用于事业单位的基本支出；（2）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离
退休（项）4.01万元，用于事业单位退休人员相关的支出（3）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事
业单位基本养老保险缴费支出（项）11.03万元，用于机关、事业单位基本养老保险缴费；（4）2080506社会保障和就业
支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.51万元，用于机关单位职业年金缴费支出；（5
）2100799卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）125.82万元，主要用于编内外人员、各村、
社区计生专干等工资性支出及计生专项经费支出。（6）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗4.41万元，主要用于事业单位人员医疗保险、医疗费用支出；（7）2101103
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗7.71万元，主要用于事业单位人员医疗保险、医疗费用支出；（8）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（
项）8.27万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金；⑥uedbet体育平台:石
埠街道办事处网格化管理中心（1）2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）128.44万元，主要用于事业单位的基本支
出；（2）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.18万元，用于行政单位退休人员相关的支出
；（3）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.27万元，用于机关、事业单位基本养老保险缴费；（4）2
080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.13万元，用于机关单位职业年金
缴费支出；（5）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗5.71万元，主要用于事业单位人员医疗保险、医疗
费用支出；（6）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.22万元，用于公务员医疗补助；（7）2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村
党支部的补助支出（项）38.27万元，主要用
于村干部、村书记、队长等人员的补助；（8）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.70万元，主要用于行政事
业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金；。????2. 政府性基金预算支出预算。本部门无政府
性基金预算支出3. 国有资本经营预算支出预算。本部门无国有资本经营预算支出。三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2023年一般公共预算“三公”经
费支出预算情况2023年一般公共预算“三公”经费支出预算14.3万元，比2022年预算15.20万元减少0.9万元，同比增长5.92%。其中：1.公
务接待费2023年预算3.50万元，与2022年预算3.50万持平，主要用于：来函公务接待。2.?公务用车运行维护费2023年预算
10.80万元，与2022年预算11.70万元减少0.9万元，同比下降8.33 %，主要用于：6辆公务用车下村开展
工作。截至2022年12月31日，我办6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，均为一般公务车辆。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费20
23年本部门机关运行经费预算141.20万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
，比2022年预算减少1.
9万元，减少1.35%，减少的原
因主要是：行政人员减少。（二）
政府采购情况本部门无政府采购项目。（三）政府购
买服务情况??????????本部门无政府购买服务项
目。????（四）国有资产占用情况截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：干部一般公务用车6辆、其中4辆为清洁卫
生车辆; 本部门及二层机构总资产1622万元，其中流动资产1218万元，固定资产404万元, 在建
工程340.90万元，无形资产0万元,单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（五）预算绩效管理情况1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目16个，涉及金额725.36万元，其中：一般公共预算支出725.36万元。①村委公用经费33万元；②社区公用经费1
5万元；③环卫保洁员补助
486.94万元；
④村级统计员补助1.68万元；⑤微型消防站人员补助3.6万元；⑥离任村干部人员任职补贴28.37万元；⑦石埠街道2022年下半年非国有水库值班补助2.16万元；⑧石埠办社区下辖支部书记补贴0.84万元；⑨石埠街道严重精神患者监护人年度监护管理补贴6.42万元；⑩业务费50万元；?2022年业务费0.48万元；?2022年
乡村振兴产业发展基
础设施提升实施项目-西
乡塘区石埠办上下灵村基
础设施建设项目(含下灵村黑臭水体整治工程)尾款
86.36万元；?兼职国土信息
员工作补助1.08万元；?2023年村级防疫员每人每月350元补助7.14万元；?2023年农产品质量安全聘用人员工作补助1.92万元；?2022年在职在编伙食补助0.37万元。1.纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目如下：????本部门无200万元以上重点项目。
2.?本部门整体支出绩
效目标内容详见附件部门预算公开表15。????（六）涉密事项处理说明?? ??本部门预算无涉密事项五、专业名词解
释一、基本支出：指为保障
机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之
外为完成特定行政任务和事业发展目
标所发生的支出。 三、 “三公”经费：纳
入城区财政预算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政
拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国
（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费
、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按
规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行
经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福
利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：?????一、部门收
支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开
02表）三、部门
支出总体情况表（预算公开03表）四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）五、一
般公共预算支出情况表（预算公开05表）六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开
06表）七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）十、政府采购预算表（预算公开10表）十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）十五、部门整体绩效表（预算公开15表）上述报表详见附件。?
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