目??录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:机关后勤服务中心2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:机关后勤服务中心及所属单位主要职责和2023年主要工作任务?
（一）主要职责
（1）研究制定城区机关后勤服务标准，规范管理职能和工作程序并组织实施；
（2）机关食堂食材物资的采购、验收、入库工作，食堂定点食材及劳务的招标工作，机关食堂劳务服务工作的日常监督管理；
（3）负责城区党委、政府召开重要会议、部分单位召开城区性重要会议的后勤保障工作；配合城区党委、政府公务接待和大型公务活动的接待保障工作；
（4）负责城区政府机关单位办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房建设计划意见；
（5）负责城区政府办公用房及配套设施物业、会务服务工作的日常监督管理、城区机关固定资产登记管理工作；
（6）负责城区应急、机要通讯用车的用车调派、维修维护、定点供给油料、定点购买保险、年审保养、高速ETC通行等工作及公务用车定点维修服务招标工作；
（7）负责城区公共机构能源资源消耗统计及垃圾分类管理工作。
（二）2023年主要工作任务
2023年，我中心将继续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委、区政府中心工作部署，按照稳中求进的总基调，以优质服务为理念，主动适应新常态，加大改革创新力度，持续改进作风。
1.学习宣传贯彻落实党的二十大精神。我中心将切实抓好学习培训。紧密结合党中央即将在全党开展的主题教育，面向全体党员开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，组织广大党员干部认真学习党的二十大精神。把学习党的二十大精神作为重点内容，制定系统学习计划，列出专题进行研讨。把党的二十大精神转化为指导实践、推动工作的强大力量，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫。
2.进一步落实城区机关办公区物业及会务服务外包工作。我中心将进一步提高机关物业工作集约化、统一化管理水平。于2022年12月公开招标，确定了中标供应商。物业管理外包后，我中心严格按照有关要求，加强对物业公司的监管，使之不断提高服务质量，确保服务让干部职工满意。
3.进一步提升公务用车服务水平
我中心将进一步完善公务用车平台建设，严格执行用车审批制度，采取“集中管理、统一调度”模式，合理利用、有效配置公务用车资源，切实降低公务用车的运行费用成本。实行“一车一档”管理模式，确保车辆管理更加经济、科学、规范；严把车辆维修关，狠抓日常管理，规范安全检查制度，及时掌握车辆状况，定期排查是否存在安全隐患。严格按照《uedbet体育平台:机关公务车辆管理制度》和《uedbet体育平台:综合平台管理制度》进行平台车辆调度工作。在人员管理方面，定期组织平台工作人员开展安全行车培训，着力打造技术过硬的平台队伍，将保证行车安全放在首位，确保零事故。
4.持续做好机关食堂日常管理。
我中心对机关食堂食材采购通过公开招标方式确定了定点供应商，分别供应菜品、牛奶、粮油，保障了城区干部职工伙食补贴得到公开、公平、合理的使用，保证机关食堂食材来源可追溯，确保了城区干部职工获得安全、健康、优质的饮食服务。我中心将进一步加强对城区食堂的监督和管理，确保食堂采购、菜价等信息公开透明，提高食堂的饭菜质量和服务水平，推动餐饮浪费监管常态化、长效化，营造良好的就餐环境，提升职工的满意度。
5.持续做好乡村振兴工作。一是持续抓好监测对象动态调整，加强预警监测，持续抓好监测对象帮扶落实，做到应帮尽帮。及时落实低保特困、危房改造、健康医疗、控辍保学、饮水安全、产业补助、小额信贷、“雨露计划”、“防贫保”等保障政策，提高帮扶措施的针对性、可行性和有效性，确保监测对象通过帮扶稳定消除风险隐患。按照“摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘责任、摘帽不摘监管”的要求，对脱贫户分类情况强化动态管理，提供针对性帮扶措施，确保巩固期政策靶向落实。二是持续促进脱贫群众稳定增收，确保2023年刚德村脱贫户收入增幅高于农民人均可支配收入增幅。充分发挥产业促进脱贫群众增收支撑作用，积极推进产业奖补政策精准落实，奖补资金总量稳中有升，小额信贷不低于2022年水平，全面确保发展产业的脱贫群众收入不减。坚持脱贫劳动力稳岗就业促增收。进一步加大各项就业帮扶政策落实力度。继续保持脱贫人口和监测对象务工就业规模总体稳定。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.?本级单位和内设机构
南宁市uedbet体育平台:机关后勤服务中心单位性质为参公、经费管理方式为全额、事业单位分类改革类别为公益一类。内设办公室、节能管理股、房产管理股、资产管理股、车辆管理股、基建维修股、办公区物业管理股、食堂管理股、财务股、会务保障股、水电股等11个股室。
2.?所属单位
uedbet体育平台:机关后勤服务中心单位性质为事业、经费管理方式为全额、事业单位分类改革类别为公益一类。
（二）部门预算单位构成
1.130 uedbet体育平台:机关后勤服务中心（一级预算单位）
2.130001uedbet体育平台:机关后勤服务中心（二级预算单位）
本部门仅有本级一个二级预算单位。
第二部分：uedbet体育平台:机关后勤服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算?1786.27?万元，同比增加437.72万元，增长32.46?%。2023年一般公共预算收入预算1786.27万元，比2022年预算1348.55万元增加437.72万元，同比增长32.46?%。收入预算增加的主要原因是：业务量增加，收入预算增大。2023年一般公共预算支出预算1786.27万元，比2022年预算1348.55万元增加437.72万元，同比增长32.46 %。支出预算增加的主要原因是：业务量增加，支出增大。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算1786.27?万元，同比增加437.72万元，增长32.46?%。其中：一般公共财政预算拨款1786.27?万元；?
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算1786.27万元，增加437.72万元，增长32.46?%。其中：基本支出929.98万元，占支出总预算52.06%，同比减少18.57万元，下降1.96?%；项目支出856.28万元，占支出总预算47.94%，同比增加456.28?万元，增长114.07?%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）1630.24万元；
（2）社会保障和就业支出（类）72.49万元；
（3）卫生健康支出（类）43.86万元；
（4）住房保障支出（类）39.68万元；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）679.13万元；
②商品和服务支出（类）226.7万元；
③对个人和家庭的补助（类）24.15万元。
（2）项目支出预算。
①商品和服务支出（类）750.52万元；
②资本性支出（类）105.76万元；
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算1786.27万元，增加437.72万元，同比增长32.46?%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算1786.27万元，其中：一般公共预算收入预算1786.27万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算1786.27万元，其中：一般公共预算支出预算1786.27万元。本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出1786.27万元，其中：基本支出929.98万元，项目支出856.28万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行支出851.36万元，其中：基本支出预算773.96万元，项目支出预算77.4万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费、其他商品服务等有关支出。
（2）机关服务支出778.88万元，全部是项目支出预算，主要用于城区水电费、办公区维修维护费等经费支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.33万元，全部是基本支出预算，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出24.16万元，全部是基本支出预算，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（5）事业单位医疗支出19.33万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位医疗支出。
（6）公务员医疗补助支出24.53万元，全部是基本支出预算，主要用于公务员医疗补助。
（7）住房公积金支出39.68万元，全部是基本支出预算，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出929.98万元，其中：
1、人员经费696.33万元，其中：
（1）工资福利支出672.18万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出。
（2）对个人和家庭的补助24.15万元，主要用于：退休人员退休费支出。
2、公用经费223.65万元，主要用于：其他工资福利支出、水电费、邮电费等商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算184.66万元，同口径比2022年增加22.66万元，增长14%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排1.5万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排183.16万元，比上年增加22.66万元，增长14.12?%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排105.76?万元，比上年增加45.76万元，增长76.27?%，增加的主要原因是用于购买公务用车；
公务用车运行维护费2023年预算安排77.4万元，比上年减少23.1万元，下降22.99?%，减少的主要原因是平台车辆减少。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算226.7万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加36.11万元，增长18.95%，增加的原因主要是：机关运行支出增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中：一般公务用车43辆。
（五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目4个，涉及金额284.66万元，其中：一般公共预算支出284.66万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目如下：
本单位无200万以上的重点项目
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:机关后勤服务中心2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
