目? 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：西乡塘街道办事处2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
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第一部分：部门概况
一、西乡塘街道办及所属单位主要职责和2024年主要工作任务?
（一）主要职责
街道办主要职责：据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定，结合实际，制定城区党建、社会治安综合、人口和计生等事务管理工作的规章制度、管理办法，并组织实施。负责党建、社会治安综合、人口和计生等事务的开展。党群中心基本职能：主要负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作；加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案和组织关系；协助有关部门在退休人员中建立健全党组织，开展文体活动；走访慰问孤老、因病住院退休人员，协助家属料理去世退休人员的后事；负责劳动保障统计调查等工作；在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下，配合做好辖区内的劳动保障监察工作；依法调解劳动人事争议，负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作；承担城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险经办业务。网格中心基本职能：负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的指挥、调度、督办等工作提供保障。?????
（二）2024年主要工作任务
1.持续加强党建引领作用，夯实党组织阵地根基
一是开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续加强党的二十大精神学习宣传教育，深化理论学习。二是优化党建品牌，持续优化“红色管家”党建品牌，建强党员志愿服务队伍，建立长效对接机制。三是抓好意识形态和舆情工作，加大对各领域意识形态风险点的提前分析研判，提升应急处置能力，加强宣传队伍建设和阵地打造。
3.持续优化辖区经济业态，提质升级商圈产业活力
一是深挖排查，做好固定资产投资统计工作。积极在辖区范围内进行走访，重点做好第五次全国经济普查工作，做好固定资产投资资源储备，确保数据真实有效。二是做好五里亭商圈、大学路商圈提升和夜间经济建设，大力提升商圈消费。对街区商圈进行规划布局调查，创新规划街区商圈产业和业态布局，避免同质化竞争，促进商圈产业互补，提升商圈活力和可持续发展。
4.持续加强临时摊区治理，促进地摊经济良好发展
一是加强整治力度，联合公安、交警、市场等部门，多方推进责任制工作，整合执法力量。二是监督商家严格落实“门前三包”责任制，确保摊区干净整洁，经营食品安全卫生和用气符合规范。三是城管队伍加强重点区域内无序占道摆卖乱象的整治，加大对执法队伍的作风纪律管理，切实做到依法行政、文明执法、柔性执法，取得摊贩的理解与支持，并在劝导后进行常态化管理，避免问题反弹。
5.持续抓作风建设提升，营造风清气正良好环境
一是坚持严的主基调，紧盯问题线索反映集中、群众反映强烈的人和事，深化清廉建设工作。全面梳理、排查各项工作、各个岗位权力运行过程中的廉政风险点，针对风险领域权力运行的关键环节深入研究并准确形成廉政风险防控措施，落实防控责任人，确保党风廉政建设要求落到实处。二是坚持把治理“昏庸懒散拖”问题作为加强干部队伍作风建设的突破口，持续加强“四风”建设，不断释放对“四风”问题紧盯不放、一抓到底的强烈信号，坚守重要时间节点，抓好教育提醒和监督检查。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
西乡塘街道办事处位于uedbet体育平台:明秀西路117号，单位性质：行政单位行政类，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：正科级，基本职能：内设机构：5个，分别是党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室、经济贸易办公室、市政管理办公室。
??? 2. 所属单位
西乡塘街道办事处党群中心位于uedbet体育平台:鲁班路23号，单位性质：事业单位公益一类，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：副科级。主管部门是：南宁市西乡塘街道办事处。内设岗位有：就业股、社保股。
西乡塘街道办事处网格化管理中心（综合治理中心）位于uedbet体育平台:明秀西路117号，单位性质：事业单位公益一类，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：未定级。主管部门是：uedbet体育平台:西乡塘街道办事处。内设岗位有：无?
?（二）部门预算单位构成
1. 138 西乡塘街道办事处（一级预算单位）
2. 138001? 西乡塘街道办事处本级（一级预算单位）
3. 138002? 西乡塘街道办党群中心（二级预算单位）
4. 138003? 西乡塘街道办网格中心（二级预算单位）
第二部分：uedbet体育平台:西乡塘街道办2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年收支总预算1232万元，同比减少1876.17万元，下降60.36%。2024年一般公共预算收入预算1182.37万元，比2023年预算3098.87万元减少1916.5万元，同比下降61.85%。收入预算减少的主要原因是：项目支出减少。2024年一般公共预算支出预算1182.37万元，比2023年预算3098.87万元减少1916.5万元，同比下降61.85%。支出预算减少的主要原因是：项目支出减少。
二、部门收入预算总体情况说明
2024年收入总预算1232万元，同比减少1876.17万元，同比下降60.36%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款1182.37万元；
2. 政府性基金预算拨款49.63万元。
三、部门支出预算总体情况说明
2024年支出总预算1232万元，同比减少1876.17万元，下降60.36%。其中：基本支出1098.98万元，占支出总预算89.20%，同比减少1877.89万元，下降63.08%；项目支出133.02万元，占支出总预算10.80%，同比增加1.72万元，增长1.31 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
（1）一般公共服务支出454.71万元，占支出总预算的36.91%，同比减少67.04万元，减少12.85%；主要用于党建组织员、聘用人员（机关）聘用人员，在职人员公用经费、机关公务移动通信补贴、党建双拥经费、业务费、城区专职化网格员工作补贴等支出；
（2）公共安全支出科目5.3万元，占支出总预算的0.43%，同比减少11.8万元，下降69.01%；主要用于禁毒工作、严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费；
（3）社会保障和就业支出453.69万元，占支出总预算的36.83%，同比减少1474.42万元，下降76.47%，主要用于：居家养老工作人员、新农保工作人员、社区人员经费、社区办公经费、在职人员社会保险、临时救助经费、屯级党支部书记经费等支出；
（4）卫生健康支出85.38万元，占支出总预算的6.93%，同比减少11.99万元，下降12.31%，主要用于：流动人口协管员工资支出，职工医疗保险费用等支出；
（5）城乡社区支出132.75万元，占支出总预算的10.78%，同比减少322.13万元，下降70.82%，主要用于：市容联防队员、城管协管员工资、人身意外伤害保险经费，城管协管员岗位补助等支出；
（6）农林水支出40.77万元，占支出总预算的3.31%，同比增加1.25元，增长3.16%，主要用于：村干补助、离任村干补助、村务监督委员会经费、屯级小组长经费等支出；
（7）住房保障支出科目58.80万元，占支出总预算的4.77%，同比增加22.26万元，增长60.92%，主要用于：在职在编住房公积金支出；
（8）灾害防治及应急管理支出0.6万元，占支出总预算的0.05%，增加0.6万元，增长100%，主要用于：微型消防站工作经费。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算1098.98万元，占支出总预算的89.20%，同比减少1877.89万元，下降63.08%。其中：
①工资福利支出1002.34万元，占基本支出预算的91.21%，同比减少1858.48万元，下降64.96%。主要用于公务员、事业编和聘用人员的工资福利支出；
②商品和服务支出77.08万元，占基本支出预算的7.01%，同比增加1.46万元，增长1.93%。主要用于为保证本级、二层单位和下辖12个社区、1个村正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、公务接待等支出；
③对个人和家庭的补助19.56万元，占基本支出预算的1.78%，同比减少20.87万元，下降51.62%。主要用于村干及离任村干工资发放、退休费等支出。
?（2）项目支出133.02万元，占支出总预算10.80%，同比增加1.72万元，增长1.31 %。其中：
?①工资福利支出0.88万元，占项目支出预算的0.66%，同比减少7.4万元，下降89.37%。主要用于城管协管员岗位补助等支出；
②商品和服务支出30.72万元，占项目支出预算的23.09%，同比减少67.37万元，下降68.68%。主要用于保障街道本级及所属二层单位履行职能，用于专项业务工作方面的经费支出；
③对个人和家庭的补助49.51万元，占项目支出预算的37.22%，同比增加25.79万元，增长108.73%。主要用于临时救助经费、城区专职化网格员工作补贴、屯级党支部书记工作补贴、严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费等支出。
④资本性支出51.91万元，占项目支出预算的39.02%，同比增加50.7万元，增长4190.08%。主要用于惠民资金项目、下辖社区服务用房装修、改造等工程进度款项支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算1232万元，减少1876.17万元，同比下降60.36%。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算1232万元，其中：一般公共预算收入预算1182.37万元，政府性基金预算收入预算49.63万元，
本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年部门财政拨款支出预算1232万元，其中：一般公共预算支出预算1182.37万元，政府性基金预算支出预算49.63万元，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出1182.37万元，其中：基本支出1098.98万元，项目支出83.39万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行243.84万元，基本支出预算235.04万元，项目预算是8.8万元，主要用于聘用人员（机关）工资，党建双拥经费，在职人口公用经费，街道办水电费、邮电费，在职在编人员工资等支出。
（2）一般行政管理7.2万元，全部是项目支出预算，主要用于维稳及安全生产专项经费支出。
（3）其他统计信息事务支出0.26万元，全部是项目支出预算，主要用于村级统计协管员工作补助经费支出。
（4）其他纪检监察事务支出2.7万元，全部是项目支出预算，主要用于纪检组织专项工作经费支出。
（5）其他群众团体事务支出8.6万元，全部是项目支出预算，主要用于妇联和团委工作经费支出。
（6）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出13.32万元，全部是项目支出预算，主要用于城区专职化网格员工作补贴支出。
（7）其他组织事务支出11.2万元，全部是基本支出预算，主要用于党建组织员工资支出。
（8）国家司法救助支出2.7万元，全部是项目支出预算，主要用于禁毒工作经费等支出。
（9）其他公共安全支出2.6万元，全部是项目支出预算，主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费等支出。
（10）基层政权建设和社区治理支出310.88万元，基本支出预算309.44万元，项目支出预算1.44万元，主要用于社区人员工资，社区公用经费，屯级党支部书记工作补贴等支出。
（11）其他民政管理事务支出5.84万元，全部是基本支出预算，主要用于居家养老工资性支出。
（12）行政单位离退休支出6.63万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员生活补助支出。
（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.4万元，全部是基本支出预算，主要用于机关、事业单位基本养老保险缴费支出。
（14）机关事业单位职业年金缴费支出39.21万元，全部是基本支出预算，主要用于机关、事业单位职业年金保险缴费支出。
（15）计划生育服务支出7.79万元，全部是基本支出预算，主要用于流动人口协管员工资性支出。
（16）行政单位医疗支出19.30万元，全部是基本支出预算，主要用于根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（17）公务员医疗补助支出45.19万元，全部是基本支出预算，主要用于街道办、党群、网格职工公务员医疗补助缴费。
（18） 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出49.63万元，全部是项目支出预算，主要用于惠民资金项目、下辖社区服务用房装修、改造等工程进度款项支出。
（19）其他城乡社区支出83.12万元，基本支出预算81.74万元，项目支出预算1.38万元，主要用于市容联防协管员、城管协管员工资性支出，人身意外伤害保险经费，城管协管员岗位补助等支出
（20）对村民委员会和村党支部的补助支出40.77，基本支出预算6.98万元，项目支出预算33.79万元，主要用于屯级小组长、村务监督委员会成员、在职村干补助和离任村干补助支出。
（21）住房公积金支出58.8万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员住房公积金支出。
（22）消防应急救援支出3.6万元，全部是项目支出预算，主要用于微型消防站工作人员经费。
（23）事业运行支出167.59万元，全部是基本支出预算，主要用于党群中心和网格中心公用经费、在职在编人员工资福利经费支出。
（24）劳动保障监察支出1.19万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员工伤、失业保险等支出。
（25）社会保险经办机构支出4.87万元，全部是基本支出预算，主要用于新农保工作者工资支出。
（26）事业单位离退休支出6.68万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员生活补助支出。
（27）事业单位医疗支出13.11万元，全部是基本支出预算，主要用于根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1098.98万元，其中：
1、人员经费1015.39万元，其中：
（1）工资福利支出995.83万元，主要用于：在职人员、聘用人员工资、公积金、社保等工资福利支出。
（2）对个人和家庭的补助19.56万元，主要用于：退休人员退休费、生活补助等。
2、公用经费77.08万元，主要用于：日常运行维修开支。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.5万元，同口径比2023年增加0.5万元，增长25%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排2.5万元，比上年增加0.5万元，增长25%，增加的主要原因是人员数量增加。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排 0 万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出49.63万元，同比增加49.63万元，增长100%，主要用于惠民资金项目、下辖社区服务用房装修、改造等工程进度款项支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费预算77.08万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算增加1.46万元，增长1.93%，增加的原因主要是人员数量增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
?? （三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
?? （四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
?? （五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目21个，涉及金额133.02万元，其中：一般公共预算支出83.39万元，政府性基金预算拨款49.63万元。
1.纳入预算绩效目标管理的重点项目如下：
??? （1）项目名称：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费，用款单位：uedbet体育平台:人民政府西乡塘街道办事处；预算金额：2.6万元；资金来源：一般公共预算；年度目标：为了加强对严重精神障碍患者肇事肇祸行为的预防处置，根据上级要求给予患者监护人按照200元／人／月标准发放年度补贴预算。确保人民群众生命财产安全、维护精神障碍患者的合法权益。
（2）项目名称：微型消防站工作经费，用款单位：uedbet体育平台:人民政府西乡塘街道办事处；预算金额：0.6万元；资金来源：一般公共预算；年度目标：为了进一步巩固消防安全隐患整改工作成效，继续深入推进消防安全隐患整改标准，全面提高辖区背街小巷房屋的安全系数，在位子渌社区建设1个微型消防站，为快速处理初起火灾作出准备，现已安排6名消防员24小时进行轮流值班，全力维护人民群众的生命财产安全，营造和谐稳定的社会环境。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
??? （六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：uedbet体育平台:西乡塘街道办事处2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
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