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uedbet体育平台:城市管理局2024年部门预算及“三公”经费预算
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目 ?录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
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第三部分：名词解释
第四部分：uedbet体育平台:城市管理局2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
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第一部分：部门概况
一、uedbet体育平台:城市管理局及所属单位主要职责和2024年主要工作任务
（一）主要职责
贯彻执行国家、自治区和南宁市有关城市市政基础设施、环境卫生、市容市貌、城市治理、城市综合整治和城市管理综合行政执法方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟订有关规范性文件并组织实施;按照市和城区城市管理综合行政执法的职责分工，承担相关行政处罚权工作；负责城乡环境卫生行业管理；负责统筹推进城市生活垃圾分类；按规定权限负责城区城市道路、桥梁、排水、景观照明等市政基础设施的行业管理；负责园林绿化养护行业管理；负责城区级公园绿地、道路绿化的养护管理工作；负责城区级广场、城市公园管理；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）2024年主要工作任务
?2024年，我们切实把主题教育学习成效转化为做好城市管理各项工作的强大动力，聚焦群众“急难愁盼”马上办，以绣花功夫全面提升市容环境，切实将各项任务办好办实、钉准钉牢，给人民群众带来更多实实在在的获得感。
一是以党建引领把稳思想政治。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，把实的要求贯穿主题教育全过程，认真抓好理论学习、干事创业、检视整改，推动城市管理工作再上新台阶。按照“党要管党、从严治党”的原则，督促各级各单位“一把手”落实“第一责任人”责任，扎实推进清廉城管建设，规范执法行为，锻造忠诚干净担当的城管队伍。深化“城管进社区”服务，着力打造党建工作的创新品牌，打造集城市管理、党建阵地、普法宣传、志愿服务等功能于一体的城市服务驿站，真正做到“城管进一线、服务面对面”，为市民群众办实事、解民忧，增强群众的归属感和认同感，积极探索党建引领城市综合治理新路径。
二是以改革创新寻求化解矛盾。推进平台建设迭代升级，紧密结合使用实际进一步优化平台设置、丰富平台功能，加强平台管理，加快系统二期升级建设并尽快开展试运行，全面提升我辖区城市管理精细化水平。提高AI智能执法巡逻车识别案件精准度，通过平台将采集问题第一时间分派至各责任中队，快速的解决各类城市管理问题。充分发挥高空探头功能，叠加AI识别市容案件场景，让系统使用更加便利、高效。探索利用百度大模型底座，集成百度城管场景算法，以提升案件识别覆盖面和准确率。利用百度大数据赋能城市管理场景，如监测窨井盖位置、位移、破损，泥头车跨城区联合审批等。打造案件随手拍小程序，将群众纳入到案件的识别发现过程中，以“便捷、服务”的建设理念打造高标准、接地气、重实效的“数字城管”系统平台。
三是以打非治违作为规范秩序。加强占用、堵塞、封闭“生命通道”突出问题整治，突出执法联勤联动，推动占道经营、共享单车乱象、工程泥头车源头治理及夜间秩序整治。按照“当月清理、按季审核、年度评估”的工作要求，对卫片、乱占耕地图斑及时落实查处整改，将违法用地面积降至“双超线”以下。积极探索“即查即拆”执法模式，采取“小队伍”拆除的方式，将违法行为扼制在萌芽状态，打造无违建小区2个。联合业务主管部门加强住房建设、燃气执法等专项整治，预防各类安全事故的发生，确保辖区生产安全和社会稳定。
四是以精细管理绣出文明绿城。合理制定洒水时间、路线、次数，提高机械化作业水平，提高扬尘污染治理效果。加强对易脏路段的巡查保洁，发现问题迅速处理，减少撒漏污染影响。加强垃圾收转运线路的合理规划，做到及时安全科学文明收转运。利用城区背街小巷3年改造计划，联合住建局、街道办，解决部分道路基础条件差的问题，提高群众满意度。加强对城区管辖的广场绿地、小街小巷、道路后排绿地的养护管理，确保广场绿地干净整洁。继续做好公园日常管理运维工作，包括环境、卫生、绿化、秩序、安全等，确保邕江北岸公园和新秀公园日常运转正常，做到“管理公园为人民”。
五是以消除隐患稳固城市安全。 加大安全生产督查检查力度，切实压紧压实责任链条，持续整治建筑施工、自建房、矿山、燃气等领域安全隐患，?坚决防范遏制重特大生产安全事故。加强信访工作和网络舆情监管，加快构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制。强化城市管理工作网络负面舆情风险防控，提高队伍现场执法应急处置能力，适应“镜头下”执法新环境，从源头上有效防范和及时妥善处置各类突发事件。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区城市管理局是uedbet体育平台:人民政府工作部门，为正科级，加挂南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法局牌子。局机关内设5个股室：党建股、政务股、后勤股、政策法规室、执法队办公室，经费管理方式为财政全额拨款。
????2. 所属单位
南宁市西乡塘区城市管理局所属财政全额拨款事业单位共5个：uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队、uedbet体育平台:环境卫生管理站、uedbet体育平台:市政设施维护所，uedbet体育平台:园林绿化管理所，南宁市新秀公园。uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队为参照公务员管理事业单位，其余均为公益二类事业单位。
???（二）部门预算单位构成
1. 303????uedbet体育平台:城市管理局
2. 303001?uedbet体育平台:城市管理局
3. 303002?uedbet体育平台:城管理综合行政执法队
4. 303003?uedbet体育平台:市政设施维护所
5. 303004 uedbet体育平台:环境卫生管理站
6. 303006 uedbet体育平台:园林绿化管理所
7. 303007?南宁市新秀公园
第二部分：uedbet体育平台:城市管理局2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2024年收支总预算10417.12万元，同比减少14796.81万元，下降58.69%。2024年一般公共预算收入预算10367.12万元，比2023年预算25213.93万元，减少14846.81万元，同比下降58.89%。收入预算减少的主要原因是：2024年实行零基预算，部分项目指标未落实。2024年一般公共预算支出预算10367.12万元，比2023年预算25213.93万元减少14846.81万元，同比下降58.89%。支出预算减少的主要原因是：2024年实行零基预算，部分项目指标未落实。
二、部门收入预算总体情况说明。
2024年收入总预算10417.12万元，同比减少14796.81万元，同比下降58.69%。其中：
1.?一般公共财政预算拨款10367.12万元；
2.?政府性基金预算拨款50万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2024年支出总预算10417.12万元，同比减少14796.81万元，下降58.69%。其中：基本支出7277.12万元，占支出总预算69.86%，同比减少1546.81万元，下降17.53%；项目支出3140万元，占支出总预算30.14%，同比减少13250万元，下降80.84%。主要是因为：2024年实行零基预算，部分项目指标未落实。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）1572.52万元；
（2）卫生健康支出（类）682.79万元；
（3）城乡社区支出（类）7618.42万元；
（4）住房保障支出?（类）543.40万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）5890.69万元；
②商品和服务支出（类）869.87万元；
③对个人和家庭的补助（类）516.56万元。
?（2）项目支出预算。
????①工资福利支出（类）12.74万元；
②商品和服务支出（类）372万元；
③对个人和家庭的补助（类）2700万元；
????④资本性支出（类）55.26万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2024年支出总预算10417.12万元，同比减少14796.81万元，下降58.69%。
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。
2024年部门财政拨款收入预算10417.12万元，其中：一般公共预算收入预算10367.12万元，政府性基金预算收入预算50万元。
本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算10417.12万元，其中：一般公共预算支出预算10367.12万元，政府性基金预算支出预算50万元。
本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2024年一般公共预算拨款支出10367.12万元，其中：基本支出7277.12万元，项目支出3090万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行100.54万元，基本支出预算85.54万元，主要用于城管局机关在编人员工资及定额办公经费支出，项目预算支出15万元，主要用于城管局各项业务工作支出。
（2）城乡社区环境卫生4652.54万元，基本支出预算1799.54万元，项目支出预算2853万元，主要用于环卫站、园林所、新秀公园人员薪酬及业务工作支出。
（3）城管执法2269.24万元，基本支出预算2147.24万元，项目支出预算122万元，基本支出主要用于城管执法队在编人员工资及定额办公经费支出；项目支出用于城管执法队各项业务工作支出。
（4）公务员医疗补助388.99万元，全部是基本支出预算，主要用于行政机关、参公单位、事业单位人员医疗补助支出。
（5）行政单位离退休75.32万元，全部是基本支出预算，主要用于行政机关退休人员生活补助支出。
（6）行政单位医疗158.22万元，全部是基本支出预算，主要用于行政机关及参公人员医疗保险支出。
（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出724.53万元，全部是基本支出预算，主要用于行政机关及参公、事业单位人员养老保险支出。
（8）机关事业单位职业年金缴费支出342.42万元，全部是基本支出预算，主要用于行政机关及参公、事业单位人员职业年金支出。
（9）其他城乡社区公共设施支出506.10万元，基本支出预
算446.10万元，主要用于城管执法队编外聘用人员薪酬支出，市政设施维护所人员工资及定额办公经费支出。项目支出预算60万元，主要用于市政设施维护所业务工作支出。
（10）其他城乡社区支出30万元，全部是项目支出预算，主要用于城区整治“两违”办公室业务工作支出。
（11）其他卫生健康支出0.16万元，全部是基本支出预算，主要用于南宁市新秀公园卫生健康支出。
（12）事业单位离退休支出430.25万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位退休人员生活补助类支出。
（13）事业单位医疗支出135.42万元，全部是基本支出预算，主要用于事业单位医疗保险支出。
（14）一般行政管理事务10万元，全部是项目支出预算，主要用于城区生活垃圾分类办公室业务工作支出。
（15）住房公积金543.40万元，全部是基本支出预算，主要用于在职人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出7277.12万元，其中：
1.人员经费6346.04万元，其中：
（1）工资福利支出5829.48万元，主要用于：工资福利性支出。
（2）对个人和家庭的补助516.56万元，主要用于：退休费。
2.公用经费931.09万元，其中：
（1）工资福利支出61.21万元，主要是基本支出机动经费，用于增人增资等原因需要增加安排工资福利等人员经费支出。
（2）商品和福利支出869.87万元，主要用于各单位日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算305.70万元，同口径比2023年减少177.50万元，减少36.73%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，2023年预算安排0万元，与上年度持平。
2.公务接待费2024年预算安排8.5万元，2023年预算安排8
万元，同口径比2023年增加0.50万元，增长6.25%，主要原因是二层园林所2024年单位在职人员达到31-50人标准，公务接待费定额增长。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排297.20万元，比上年减少178万元，下降37.46%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，2023年预算安排0万元，与上年度持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排297.20万元，比上年
减少178万元，下降37.46%，主要原因是环卫站2023年报废46辆车，按照预算公用经费定额标准，维护费减少。
八、政府性基金预算支出情况说明。
?2024年安排政府性基金预算支出50万元，同口径比2023年增加50万元，增长100%，具体如下：
（1）城市建设支出50万元，主要用于市政设施维护所市政维修工程款项。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费和事业单位相关运行经费
2024年本部门机关运行经费和事业单位相关运行经费预算869.87万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少287.58万元，下降24.84%，减少的原因主要是：环卫车辆报废减少公务用车运行维护费用。
（二）政府采购情况?
本部门无政府采购项目。
????（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
????（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆110辆，其中：一般公务用车10辆、一般业务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车97辆、其他用车2辆，其他用车主要是新能源执法车，用于日常执法巡逻；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
????（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目13个，涉及金额3140万元，其中：一般公共预算支出3090万元，政府性基金预算支出50万元。详见表14项目绩效目标公开表。
1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：
（1）项目名称：聘用人员经费；用款单位：uedbet体育平台:环境卫生管理站；预算金额：2700万元；资金来源：一般公共预算支出；年度目标：完成辖区道路机械清扫保洁、治理路面扬尘、生活垃圾的清运、日常公房公厕、转运站维修(护)费及城中村居民日常生活对环境的必须要求等，迎接各类与环境卫生有关的检查工作，配合美丽整洁畅通有序大行动等相关活动所聘用2566名非编聘用人员的工资、社保、公积金等经费160517000元。承担了辖区内主次干道、小街背巷、城中村、内河等区域内1396.29万平方米清扫保洁任务，年生活垃圾清运量达26.5万吨，其他垃圾8.8万吨；道路洒水145万吨；清洗护栏700万米，打捞水面垃圾250吨等环卫工作。清扫保洁人员对道路全天候清扫保洁。垃圾收集转运达到日产日清要求。公厕中转站达到三无四净全天开放的标准。后勤保障服务确保设备设施运行顺畅，并完成收费指标，保障环卫各项工作高效稳定运转。
（2）项目名称：城管执法队业务费；用款单位：uedbet体育平台:城市管理综合行政执法队；预算金额：122万元；资金来源：一般公共预算支出；年度目标：保障城管执法各项任务保质保量完成。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
????（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费和事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（八）基本支出机动经费：为人员调整等原因需要增加安排工资福利等人员经费支出。
第四部分：uedbet体育平台:城市管理局2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
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