各位代表：
受uedbet体育平台:人民政府的委托，现将uedbet体育平台:2021年预算执行情况和2022年预算（草案）提请城区第四届人民代表大会第二次会议审议，并请城区政协委员和其他同志提出意见。
一、2021年全城区及城区本级预算执行情况
2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是城区进入“十四五”新征程的开局之年。城区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广西工作系列重要指示精神特别是视察广西“4·27”重要讲话精神，在区委的坚强领导下，统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实强首府战略，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。财政运行总体平稳，财政收入质量进一步提升，积极的财政政策提质增效、更可持续，基层“三保”底线兜牢兜实，地方政府债务风险总体可控，财税体制改革持续深入，较好地完成了城区三届人大六次会议确定的各项目标。
（一）一般公共预算执行情况。
1.全城区一般公共预算执行情况。全城区一般公共预算总收入356967万元，其中：当年一般公共预算收入116374万元，上级补助收入186224万元，上年结余收入15122万元，调入资金34155万元，动用预算稳定调节基金4812万元，债务转贷收入280万元。
全城区一般公共预算总支出341181万元，其中：当年一般公共预算支出327827万元，上解上级财政支出8195万元，安排预算稳定调节基金5159万元。
收支相抵，年终结余15786万元（全部为结转下年使用的上级补助资金）。
——全城区收入预算执行情况。全城区当年一般公共预算收入116374万元，完成年初预算的93.47%。税收收入73049万元，完成年初预算的86.15%，其中：资源税2995万元，增长23.71%，增长的主要原因是部分企业当期申报石灰岩的销售额、销售数量同比增长，带来资源税的增收；房产税5413万元，增长21.20%，增长的主要原因是各企业申报的租金收入同比增长，带来房产税的增收；土地增值税1491万元，下降62.04%，下降的主要原因是房地产销售较上年同期减少，以及广西信地投资有限公司和广西盛天地产有限公司一次性大额退税，造成减收较大。非税收入43325万元，完成年初预算的109.11%，其中：行政事业性收费收入12139万元，增长102.72%，增长的主要原因是诉讼费收入增长以及原本在专户收支的公办幼儿园保育费全部纳入预算内管理；其他收入10537万元，增长39.90%，增长的主要原因是疫苗款收入增加。
——全城区支出预算执行情况。全城区当年一般公共预算支出327827万元，完成调整预算的90.00%，下降17.05%。主要重点支出情况如下：教育支出80837万元，完成调整预算的78.21%，下降20.92%；科学技术支出1552万元，完成调整预算的99.94%，增长3.81%；社会保障和就业支出71517万元，完成调整预算的105.50%，下降0.70%；卫生健康支出42607万元，完成调整预算的101.56%，下降2.87%；节能环保支出315万元，完成调整预算的86.30%，下降96.02%，下降的主要原因是上年同期支付uedbet体育平台:金陵镇网箱清理补助经费，本年同期无此支出；农林水支出33533万元，完成调整预算的101%，增长4.51%；住房保障支出17549万元，完成调整预算的104.19%，增长9.24%。科目超预算执行的原因是预算调整后收到上级转移支付资金并支付。
按照财政部的统计口径，2021年我城区民生支出280918万元，占一般公共预算支出的85.69%。
2.城区本级一般公共预算执行情况。城区本级一般公共预算总收入356967万元，其中：当年一般公共预算收入116374万元，上级补助收入186224万元，上年结余收入15122万元，调入资金34155万元，动用预算稳定调节基金4812万元，债务转贷收入280万元。
城区本级一般公共预算总支出341181万元，其中：当年一般公共预算支出303531万元，上解上级财政支出8195万元，安排预算稳定调节基金5159万元，补助下级支出（一般性转移支付）24296万元。
收支相抵，年终结余15786万元（全部为结转下年使用的上级补助资金）。
——城区本级收入预算执行情况。城区本级当年一般公共预算收入116374万元，完成年初预算的93.47%。其中：税收收入73049万元，完成年初预算的86.15%；非税收入43325万元，完成年初预算的109.11%。收入科目增减变动原因与全城区一致。
——城区本级支出预算执行情况。城区本级当年一般公共预算支出303531万元，完成调整预算的90.09%，下降16.13%。其中：教育支出80837万元，完成调整预算的78.21%，下降20.92%；科学技术支出1552万元，完成调整预算的99.94%，增长3.95%； 社会保障和就业支出69396万元，完成调整预算的105.67%，下降0.90%；卫生健康支出40950万元，完成调整预算的101.50%，下降2.75%；节能环保支出270万元，完成调整预算的84.38%，下降71.73%；农林水支出20359万元，完成调整预算的101.45%，增长2.83%；住房保障支出16913万元，完成调整预算的104.35%，增长11.87%。科目增减变动的原因与全城区一致。
3.财政转移性收支情况。城区本级转移性收入240593万元，其中：上级补助收入186224万元，主要是返还性收入、一般性转移支付收入及专项转移支付补助；调入资金34155万元，主要是政府性基金和国有资本经营调入；动用预算稳定调节基金4812万元；上年结余15122万元，全部为上级补助资金结余（2019年和2020年未使用完毕需结转至2021年使用的上级专项补助资金）；债务转贷收入280万元。
城区本级转移性支出37650万元，其中：上解上级支出8195万元，主要是各项专项上解支出；补助下级支出（一般性转移支付）24296万元，主要是对坛洛、金陵和双定三个乡镇的补助；安排预算稳定调节基金5159万元。
4.城区本级预备费执行情况。全年共安排预备费3700万元，动用3700万元。主要用于突发疫情防控以及“桂惠贷”财政贴息资金配套等。
5.城区本级“三公”经费执行情况。城区本级一般公共预算安排的“三公”经费合计1010万元，比年初预算安排减少463万元，比上年增加487万元，增长93.12%。其中：公务接待费8万元，下降11.11%；因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费1002万元，增长94.94%，增长较大的主要原因一是根据防疫及环卫工作需要购置相关公务车辆增加购置及运行费用；二是环卫站部分公务用车运行维护费增加462万元，该经费往年优先从历年的垃圾处理费拨款结余支出，但在该结余已在2020年基本使用完毕，2021年通过一般公共预算拨款支出。
6.城区本级预算稳定调节基金执行情况。2020年末城区本级预算稳定调节基金4812万元。经城区四届人大常委会第四次会议批准，动用预算稳定调节基金4812万元，统筹用于城区本级2021年一般公共预算支出。2021年底城区本级预算稳定调节基金结余5159万元。
（二）政府性基金执行情况。
1.全城区政府性基金预算执行情况。全城区政府性基金预算总收入54927万元，其中：当年政府性基金预算收入16864万元，转移性收入38063万元，其中上级补助收入19028万元，上年结余收入10535万元，发行新增专项债券收入8500万元。
全城区政府性基金预算总支出48380万元，其中：当年政府性基金预算支出14359万元，转移性支出34021万元，当年政府性基金预算支出完成调整预算的98.69%，下降92.90%，其中：其他支出9409万元，完成预算调整的101.11%，超预算执行的原因是预算调整上级补助专款结转的资金在年末达到支付条件，增加支出金额，减少结转资金；调出资金34021万元，完成预算调整的103.55%，超预算执行的原因是年末根据上级要求旱改水项目收入从一般公共预算转列为政府性基金。
收支相抵，年终滚存结余6547万元。
2.城区本级政府性基金预算执行情况。城区本级政府性基金预算总收入54927万元，其中：当年政府性基金预算收入16864万元，转移性收入38063万元，转移性收入中上级补助收入19028万元，上年结余收入10535万元，发行新增专项债券收入8500万元。
城区本级政府性基金预算总支出48380万元，其中：当年政府性基金预算支出14279万元，转移性支出34101万元，当年政府性基金预算支出完成调整预算的98.68%，下降92.93%；补助下级支出（政府性基金转移支付）80万元，调出资金34021万元。
收支相抵，年终滚存结余6547万元。
（三）城区本级国有资本经营预算执行情况。城区本级国有资本经营预算收入571万元，比年初预算减少66万元，主要是企业利润减少。
城区本级国有资本经营预算支出196万元，比上年增加7万元。主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出62万元，完成预算调整的105.08%，超预算执行的原因是预算调整上级补助专款结转的资金在年末达到支付条件，增加支出金额，减少结转资金。调入一般公共预算134万元。
收支相抵，年终滚存结余375万元，全部为上级补助专款结余。
（四）城区本级社会保险基金预算执行情况。城区本级社保基金预算收入38223万元，完成预算的99.16%，上升2.33%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入10354万元，下降11.31%，主要原因是2020年度中央补助资金含结算以前年度补助资金，2021年补助资金无此项因素。机关事业单位养老保险基金收入27869万元，增长8.54%。
城区本级社会保险基金预算支出33881万元，完成预算的95.62%，增长6.37%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出6730万元，增长9.99%；机关事业单位养老保险基金支出27151万元，增长5.51%。
收支相抵，城区社会保险基金预算当年收支结余4342万元，年终滚存结余24260万元。
（五）预算调整情况。2021年预算执行中，由于教育系统增人增支、加大乡村振兴衔接资金投入等因素造成支出增长较大，同时受国有土地使用权出让收入安排的支出列市本级支出的影响，2021年，全城区一般公共预算总收入由年初366498万元调整为376680万元，一般公共预算总支出由年初366498万元调整为361338万元，收支相抵，年终结余调整为15342万元；政府性基金预算总收入由年初172170万元调整为55838万元，政府性基金预算总支出由年初172170万元调整为47405万元，收支相抵，年终结余调整为8433万元；国有资本经营预算总收入由年初637万元调整为571万元，国有资本经营预算总支出由年初637万元调整为193万元，收支相抵，年终结余调整为378万元。城区政府编制了《关于uedbet体育平台:2021年本级预算调整方案（草案）的报告》，并经城区第四届人大常务委员会第四会议审议批准。
由于在城区人大常委会批准预算调整方案后，受新增上级专项补助因素影响，城区收支预算仍发生了一些变化，现已按照年度预算执行情况进行调整。
（六）地方政府性债务情况。
1.政府债务限额及余额情况。截至2021年12月31日，城区本级地方政府债务限额为88000万元，其中：一般债务限额为2000万元，专项债务限额为86000万元。
2.2021年新增债务情况。城区本级2021年新增政府一般债务280万元，用于小型水库安全运行项目，纳入一般公共预算收入。新增政府专项债务8500万元，用于uedbet体育平台:生态环境保护和修复治理工程项目，纳入政府性基金预算收入。截至2021年12月31日已全部完成支出。
3.政府债务偿还情况。2021年，城区债务还本支出0万元，一般债务付息支出46.37万元，专项债务付息支出2829.25万元(含自治区转城区承债的支持中小银行发展专项债券付息1825万元)，城区的债务均按协议约定的还款时间按时还款，不存在逾期偿还债务的情况。
（七）2021年人大预算决议和重点财政工作情况。2021年，城区财政按照中央、自治区、南宁市和城区党委的决策部署，认真贯彻《预算法》和人大审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，注重以“政”领“财”，全面深化财税体制改革，坚持稳中求进，加强统筹协调。牢固树立过紧日子的思想，精准施策推动经济运行合理发展，尽力而为量力而行保障基本民生，推动创新加快产业升级，积极应对财政风险挑战，为城区各项重点工作提供了坚实的财力保障。
1.主动作为，财政收支运行稳健。
（1）强化财政收入组织。一是强化收入征管。紧紧围绕城区三届人大六次会议确定的财政收入目标，财税部门加强联动协作。一方面凝聚收入征管合力，努力挖掘增收潜力，依法严格治税，确保依法征收、应收尽收。另一方面着力做好收入分析工作，建立税源情况数据库，完善税源数据库管理，实行重点调度、分类排名、定期通报，通过数据对比，查漏补缺，牢牢掌握组织收入的主动权。二是积极向上争取资金。紧盯政策资金投向，研究政策、用好政策，高效组织项目谋划申报，年内向上级争取债券资金8780万元，争取企业迁出补偿和五象校区补偿资金6944万元，为城区经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财力缺口和政府偿债压力。三是盘活财政存量资金。全年共盘活财政存量资金8538万元，清理回收的资金主要用于为民办实事、城市建设和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。
（2）加强财政资金统筹。面对经济下行大环境压力、新冠肺炎疫情及国家大规模结构性减税降费政策影响，2021年城区财政以“压一般、抓统筹、强调度、优结构”为原则导向，一是加强年度预算执行管理，严控一般性支出，全年“三公”经费在年初预算的基础上压减34%，把有限的资金用在“刀刃”上。二是加强政府性基金和国有资本经营预算收入组织入库工作，结合收入完成情况适度增加调入一般公共预算统筹使用。三是加强库款管理，在财政收支矛盾加剧的严峻形势下，为防范财政风险，积极向上级争取财政资金调度，积极优化支出结构和支出顺序，加强财政资金管理，兜牢“三保”底线，特别是保工资底线。
2.优化结构，有力保障民生支出。在去年财政收支平衡压力加大的情况下，坚持基本民生投入只增不减，尽力而为、量力而行，强化财政资金保重点、补短板、强弱项的鲜明导向，为稳定我城区经济发展、促进民生事业建设提供坚实保障。2021年民生支出投入280918万元，用于大力支持为民办实事工作，推动民生事业发展。
秉持就业优先战略。安排就业补助资金2886万元，发放公益性岗位补贴、社会保险补贴；支持职业技能提升，加大各类技术技能人才的培训力度，扩大失业保险保障范围。健全社会保障体系。安排9935万元保障困难群众基本生活，支持提升群众基本生活保障水平。进一步保障受益人群面，按每人每月790元的标准发放城市居民低保134561人次，按每人每年5500元的标准发放农村居民低保107186人次。优化教育资源配置。坚持强弱项补短板，完善扶困助学机制，深入推进教育精准扶贫。全年安排免幼儿保教费、中小学家庭经济困难学生生活补助金1120万元，惠及学生23956人次，对贫困家庭子女上学“应助尽助”。持续推进城区义务教育均衡发展。2021年累计下达城区教育基建、农村中小学校舍修改造及薄弱环节改善与能力提升项目专项资金16510万元，大力支持义务教育学校改善基本办学条件，提升人民群众教育获得感。提升公共卫生服务水平。2021年城区卫生健康支出42607万元，重点保障基本公共卫生服务及重大公共卫生服务水平，加强对乡镇卫生院及其他基层医疗机构支出保障，保障财政对基本医疗保险基金的补助，提高困难及重点救助对象医疗补助，签约定点医疗机构“一站式”即时结算全覆盖，进一步完善传染病联防联控工作机制，狠抓重大疾病防控，联合相关部门加强对艾滋病、结核病、乙肝等传统重大疾病及严重精神障碍患者管理。助力文化体育事业繁荣发展。全年安排文化体育支出523万元，大力推动图书馆免费开放等一系列文化惠民活动深入实施，完善公共体育设施建设、发展特色体育产业，丰富了辖区群众的业余文化体育生活。
3.精准发力，落实重大项目部署。
（1）聚焦现代产业振兴。一是支持科技创新驱动发展战略，2021年安排科学技术支出1552万元，其中应用技术研究与开发支出1160万元。用于城区内获得认定的14家高新技术企业奖励，积极搭建各类创新创业平台，重点打造安吉·华尔街工谷双创示范基地，推动科技创新和主导产业融合发展。二是支持产业发展，统筹工业发展资金1000万元，重点加快华润骨料、华润风电二期等新开工项目建设进度，同时继续加快推进医美产业园、综合能源中心等一批重点项目落地。统筹3680万元，完善东南产业园区基础设施建设和综合配套建设，提升园区产业承载能力，吸引优质企业入驻，扩大产能聚集效应。
（2）推动乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。一是用好乡村振兴衔接专项资金，共投入乡村振兴衔接资金8019.50万元，实施各类巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目86个，安排用于“雨露计划”补助、基础设施建设、农村生活污水治理、产业发展项目、人饮工程建设、乡村公益性岗位补贴项目等方面，极大提高了脱贫村的生产生活水平。二是做好农村公益事业财政奖补工作，2021年共落实农村公益事业财政奖补资金2066万元，项目包括道路硬化、生活污水处理、太阳能路灯安装和文化室建设等。三是发展壮大村级集体经济工作，2021年获得上级补助资金1370万元，重点支持辖区三镇一办非贫困村发展壮大村级集体经济。四是加快推进农村公共基础设施管护、公共服务运行维护试点建设，投入财政资金460万元，主要用于农村人居环境整治、农村公共卫生等村内公共基础设施运行和维护等，扎实推进乡村产业兴旺、生态宜居、治理有效以及生活富裕。五是做好耕地地力保护补贴工作。2021年发放耕地地力保护补贴资金2993万元，以农村土地承包经营权确权登记面积为依据，补贴面积达26万亩，补贴农户4.10万户。六是扎实推进农业保险高质量发展。全年保费支出共计5410万元，主要用于承保繁育母猪、养殖肉牛、蛋鸡和水稻、水果、公益林等农林种植。
（3）巩固污染防治攻坚战成果。2021年安排节能环保支出14939万元，统筹13119.60万元用于黑臭水体整治项目，建设12.54公里污水管网，改造655个雨污管网错混接点，提升污水收集处理设施效能，保障污水处理设施正常运营。助力城市“水清岸绿”的美丽形象再升级，居民“人水和谐”的幸福感再提升。安排533万元支持垃圾分类事业发展，加快生活垃圾分类设施建设，提升生活垃圾回收利用率。
（4）发挥财政及金融杠杆撬动作用，促进城区经济高质量发展。完成申报政府专项债券，积极对接上级财政做好发债前期准备工作，城区2021年新增专项债券第一批申报项目14个，共计21.35亿元；新增专项债务限额8500万元，新增一般债务限额280万元。搭建政金企平台、落实“桂惠贷”政策，组织企业通过广西综合金融服务平台发布融资需求共1774家，融资需求金额合计44.18亿元，已完成放款1394笔，金额合计28.03亿元，授信6918.13万元；其中完成“桂惠贷”放款1330笔，金额25.56亿元，前三季度财政贴息6535.95万元，直接为市场主体减少融资成本，为城区经济高质量发展提供有力支撑。为提振消费信心、拉动经济增长，城区财政投入“三三消费节”资金共1110.72万元用于企业补贴。培育发展多层次资本市场，完成新增股份公司4家，新增上市（挂牌）备案入库企业2家。
4. 深化改革，提高财政管理效能。
（1）实施预算管理一体化系统建设。自2021年9月预算管理一体化平台成功上线以来，城区2022年部门预算已成功在全区预算管理一体化系统编制，初步实现了财政数据大集中融合和管理，以信息化推进预算管理现代化，为进一步深化预算管理制度改革提供了技术支撑，也为各项措施落地见效提供了基础保障。
（2）落实财政资金直达机制。积极运用直达资金监控系统平台，推进常态化直达资金工作机制建立健全，继续秉持“快速反应、细化任务、加强督导”的方针加强直达资金监控，强化数据共享，确保直达资金提质增效。2021年共分配下达直达资金39602.95万元，完成支出38711.70万元，直达资金支出进度97.75%。重点支持基本民生领域和基层财力保障，同时确保惠企利民资金精准用于受益对象。
（3）聚力预算绩效管理。落实全面实施预算绩效管理，2021年城区68个一级预算单位全部编制部门整体支出绩效目标，推动绩效运行监控开展范围由试点向全面扩大。做好预算绩效评价第三方机构信用管理平台信息完善工作，为规范第三方中介机构监管提供信息支撑。加快完善制度建设，出台了《uedbet体育平台:全面实施预算绩效管理实施方案》、《uedbet体育平台:预算绩效目标管理暂行办法》、《uedbet体育平台:本级财政支出绩效评价结果应用管理暂行办法》，夯实了预算绩效管理的制度基础，进一步明确“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”导向方针。2021年，建立“全面自评、部分复核、重点评价”的绩效评价机制。对年初设定了绩效目标的项目全部开展绩效自评，同时选取部分项目开展自评复核，减少绩效自评随意性；对资金量较大的民生项目、政府投资项目、具有重大影响的项目或政策开展重点评价，选取城区科技局、产业园2个预算单位部门整体支出、疫苗采购资金、人口普查经费资金、农村饮水安全工程资金、美丽南方公共设施管理资金、邕江北岸公园运营管理资金5个项目支出进行绩效再评价，评价结果均在良好及以上等级。财政结合评价结果对相关部门及相关项目资金预算予以支持保障，通过绩效评价管理有效完善财政资金分配、使用和管理体系，强化支出责任，加强财政支出管理。
（4）持续创新财政投入方式。不断完善PPP工作管理构架、工作机制，积极推广运用PPP模式，加快推进项目入库，合理统筹财承空间，目前正在推进的PPP项目共4个，总投资约44亿元，全年签约落地PPP项目1个，总投资6100万元，有效引导社会资本投向和扩大投资，加大基础设施投资力度和优化公共服务供给。
（5）加强政府投资项目评审。积极探索完善财政投资评审机制，充分发挥投资评审在政府性投资工程建设项目的作用，科学合理安排政府投资资金，提升资金使用效益。全年共计完成预算类项目评审374项，投资额达56571万元；结算类项目评审915项，节约资金约1588万元。
（6）深化政府采购改革。进一步深化政府采购制度改革，建立采购主体职责清晰、交易规则科学高效、政策功能完备的现代政府采购制度。全年完成政府采购招标项目93个，成交金额13671万元。同时全面提高政府采购电子化，各采购单位在电子卖场共上报采购计划4292个，采购预算资金15528万元。
总的来看，2021年城区财政运行稳中有质，财政管理进一步规范，各项财政改革取得新的进展，但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题：经济形势复杂严峻，支柱财源缺乏，工业经济的支撑力还不够强，财政收入增长不确定性明显增加。财政支出刚性增长，城区“三保”支出、政府债务等方面压力仍然存在，财政处于紧平衡状态。我们将高度重视这些问题，继续深化改革，采取有效措施，认真加以解决。
二、2022年财政收支预算草案
（一）2022年财政收支形势分析。从城区经济发展态势来看，随着一系列稳增长政策举措逐步落地见效，积极的财政政策更可持续、财政支出强度仍将适度保持。从财政收入看，近年来城区新引进的大部分重大项目还处于税收抵扣期、减免期，同时受疫情冲击和减税降费等因素叠加影响，城区新增税源不足，新的税收增长点较少；城区财政收入结构仍有待进一步优化；区域经济发展不平衡，税收增长基础薄弱。但我们也看到，中国与东盟历史性互为第一大贸易伙伴，RCEP生效实施，西部陆海新通道、粤港澳大湾区建设等国家区域发展战略深入推进，落户南宁的多个国家级战略平台带动效应逐渐显现，强首府战略深入实施。而uedbet体育平台:人口众多，高校和科研院所集聚，消费和科教潜力巨大。华润风电项目投产的成功经验，牧原集团、金陵农牧集团等大型养殖企业聚集优势，为我城区引进调峰电站和新能源项目、发展农产品精深加工产业提供了坚实的基础。新的增长优势加速继承，经济发展面临多重战略叠加机遇，发展动能不断集聚，城区有基础、有条件保持经济平稳向好的发展势头。综合研判，财政收入恢复性增长态势不变，预计2022年城区一般公共预算收入增长5%。从财政支出看，城区要深入落实强首府战略，坚定不移推动高质量发展，切实抓好防疫稳定安全“三件大事”，支出将持续刚性增长。产业升级、乡村振兴、科教创新、民生发展等各方面对财政资金的需求刚性大、总量多、增长快。总体来看，2022年城区财政收支预算平衡难度进一步加大，财政“自给”能力不足，城区支出过度依赖上级转移支付。基层“三保”压力仍然存在。必须加强财政稳定运行预期管理，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，完善资金分配和使用机制，提升财政资金绩效，切实增强财政可持续性。
（二）预算编制总体要求及基本原则。2022年城区预算编制和财政工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精神尤其是习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻习近平总书记对广西工作系列重要指示精神特别是视察广西“4·27”重要讲话精神，按照自治区第十二次党代会、南宁市第十三次党代会、市委十三届三次全会暨经济工作会议、城区第四次党代会第一次年会的安排部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要，全面落实强首府战略，围绕“1+3”重要工作，坚定不移推进高质量发展，坚持强开放、强产业、强市场、强投资、强治理“五强”工作要求，抓好防疫稳定安全“三件大事”，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，增强重大战略任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，坚持党政机关过紧日子；严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；深化预算管理制度改革，推进零基预算改革，加快建立现代财税体制；防范化解地方政府债务风险，兜牢基层“三保”底线，奋力建设新时代中国特色社会主义壮美广西首善之地，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
根据上述总体要求，2022年预算编制和财政工作将主要坚持以下原则：
一是提高政治站位，锚定财政事业前进方向。深刻学习领悟党的十九届六中全会指导思想，强化财政责任担当，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣将中央、自治区、南宁市和城区党委决策部署贯彻落实到财政工作始终，努力在构建新发展格局道路上交出更加优异的财政答卷。二是坚持厉行节约。坚决落实政府过紧日子要求，严控“三公”经费预算，继续压减一般性支出、非重点、非刚性支出，严控新增支出，完善能增能减、有保有压的分配机制。三是坚持突出重点原则。聚焦重大决策部署，进一步优化财政支出结构，优先保障“三保”、基础设施补短板、产业项目建设等重点领域。四是落实全面预算绩效管理。突出绩效导向，深化预算绩效管理改革，严格按照全面实施预算绩效管理要求，做实做细做全预算绩效目标，强化绩效评价结果应用，切实提高财政资金配置科学、规范、有效。五是坚决防范化解财政风险。把风险放在突出位置，坚持底线思维，提升依法理财水平，坚持把政府财政支出与经济发展和财力可持续相结合，确保收支平衡，加强地方隐形债务风险预警，积极稳妥化解存量，坚决守住不发生系统性风险的底线。
（三）一般公共预算草案。
1.代编全城区一般公共预算计划安排情况。全城区一般公共预算总收入计划安排336985万元，其中：当年一般公共预算收入122192万元，上级补助收入172473万元，调入资金21375万元，上年结余收入15786万元，动用预算稳定调节基金5159万元。全城区一般公共预算总支出安排336985万元，其中：当年一般公共预算支出311809万元，上解上级支出24786万元，债务还本支出390万元。收支平衡。
全城区一般公共预算收入计划安排122192万元，比上年（2021年执行数，下同）增长5.00%。其中：税收收入77613万元，增长6.25%；非税收入44579万元，增长2.89%。税收收入中：增值税33000万元，增长6.06%；企业所得税13400万元，增长6.53%；个人所得税5513万元，增长0.09%；资源税3200万元，增长6.84%；城市维护建设税7350万元，增长5.95%；房产税5700万元，增长5.30%；印花税6200万元，增长5.25%；城镇土地使用税750万元，增长5.34%；土地增值税2000万元，增长34.14%，增长的主要原因是2021年有大额一次性土地增值税退税；耕地占用税500万元，增长20.77%。
全城区一般公共预算支出计划安排311809万元，比上年（2021年年初预算数，下同）下降11.62%，下降的主要原因是根据2022年财力情况，优先安排“三保”资金支出，项目资金减少，导致部分科目支出下降。其中：教育支出86105万元，增长2.75%；社会保障和就业支出67711万元，下降18.28%；卫生健康支出39648万元，下降16.12%；农林水支出18506万元，下降6.29%；金融支出1000万元，增长2339.02%，增长的主要原因是增加“桂惠贷”财政贴息项目资金；其他支出2054万元，增长36.48%，增长的主要原因是增加偿还北大客运中心旧改项目国开行贷款本息支出。
2022年全城区一般公共预算安排的民生支出共264611万元，占当年全城区一般公共预算支出的比重为84.86%，比上年占比提高1.59个百分比。
2.城区本级一般公共预算计划安排情况。城区本级一般公共预算总收入计划安排336985万元，其中：当年一般公共预算收入122192万元，上级补助收入172473万元，调入资金21375万元，上年结余收入15786万元，动用预算稳定调节基金5159万元。城区本级一般公共预算总支出安排336985万元，其中：当年一般公共预算支出298495万元，补助下级支出13314万元，上解上级支出24786万元，债务还本支出390万元。收支平衡。
城区本级一般公共预算收入计划安排122192万元，比上年（2021年执行数，下同）增长5.00%。其中：税收收入77613万元，增长6.25%；非税收入44579万元，增长2.89%。税收收入中：增值税33000万元，增长6.06%；企业所得税13400万元，增长6.53%；个人所得税5513万元，增长0.09%；资源税3200万元，增长6.84%；城市维护建设税7350万元，增长5.95%；房产税5700万元，增长5.30%；印花税6200万元，增长5.25%；城镇土地使用税750万元，增长5.34%；土地增值税2000万元，增长34.14%；耕地占用税500万元，增长20.77%。科目增减变动原因与全城区一致。
城区本级当年一般公共预算支出计划安排298495万元，比上年（2021年年初预算数，下同）下降11.42%。其中：教育支出86105万元，增长2.75%；社会保障和就业支出65961万元，下降18.55%；卫生健康支出38066万元，下降16.57%；农林水支出15432万元，增长0.14%；金融支出1000万元，增长2339.02%，；其他支出2054万元，增长36.48%。科目增减变动原因与全城区一致。
3.财政转移性收支预计情况。2022年城区预计转移性支付收入214793万元，其中：上级补助收入172473万元，主要是根据往年情况预计返还性收入、一般转移性收入及专项转移支付收入；调入资金21375万元，主要是从政府性基金和国有资本经营调入资金；上年结余收入15786万元，全部为上级补助资金结余（2020年和2021年未使用完毕需结转至下年使用的上级专项补助资金）；动用预算稳定调节基金5159万元。
2022年城区预计转移性支出38100万元，其中：上解上级支出24786万元，主要是各项上解支出及区划调整补偿。补助下级支出（一般性转移支付）13314万元，主要是对坛洛、金陵和双定三个乡镇的补助。
4.城区本级预备费计划安排情况。2022年城区本级一般公共预算计划安排预备费3150万元，占城区本级一般公共预算支出的1.06%，依据为《中华人民共和国预算法》第四章第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”
5.城区本级“三公”经费计划安排情况。2022年城区本级计划安排“三公”经费1352万元，同比下降8.21%。其中：公务接待费112万元，同比下降6.67%；因公出国（境）经费0万元，同比下降100%；公务用车购置及运行维护费1240万元，同比下降6.77%。
（四）政府性基金预算草案。
1.代编全城区政府性基金预算草案。2022年，全城区政府性基金预算总收入为30149万元，其中，政府性基金预算收入23602万元，上年结余收入6547万元。全城区政府性基金预算总支出为27418万元，其中政府性基金支出6087万元，调出资金21331万元。
收支相抵，年终滚存结余2731万元。
2．城区本级政府性基金预算草案。2022年，城区本级政府性基金预算总收入为30149万元，其中，政府性基金预算收入23602万元，上年结余收入6547万元。全城区政府性基金预算总支出为27418万元，其中政府性基金支出6087万元，调出资金21331万元。
收支相抵，年终滚存结余2731万元。
（五）城区本级国有资本经营预算草案。2022年，城区本级国有资本经营预算总收入520万元，同比减少117万元，为利润收入和上年结余收入。
城区本级国有资本经营预算总支出计划安排520万元，其中：接收中央企业退休人员社会化管理专项工作支出375万元，国有资本金注入支出预算101万元，主要是通过注资的方式向部分投资项目提供资金支持，推动国有企业做优做大做强。调出资金44万元。
收支相抵，年终滚存结余0万元。
（六）城区本级社会保险基金预算草案。2022年，城区社保基金预计收入41058万元，同比增收2835万元，增长7.42%。具体情况如下：
一是城乡居民基本养老保险基金预计收入11832万元（预计参保缴费68408人，领取待遇38396人，参保率预计达98%），同比增加1478万元，上升14.27%。具体收入项目及变动原因是：1、2022年预计城乡居民基本养老保险缴费收入3047万元，同比增加157万元，上升5.43%；2、城乡居民基本养老保险财政补贴收入7711万元，同比增加911万元，上升13.40%；3、城乡居民基本养老保险利息收入140万元，同比减少43万元，下降23.5%，主要原因是2021年12月初上划6787万元给上级委托投资运营，预计会影响下一年度的利息收入；4、城乡居民基本养老保险转移收入15万元，同比减少3万元，下降16.67%；5、城乡居民基本养老保险投资收益904万元，同比增加459万元，上升103.15%，主要原因是2021年底新增上划委托投资运营资金6787万元；城乡居民基本养老保险其他收入15万元，同比减少3万元，下降16.67%。
二是机关事业单位基本养老保险基金预计收入29226万元（预计参保单位335家，参保人员??13619人，其中在职人员9546人，退休人员4073人，参保率100%），同比增收1357万元，增长4.87%。具体收入项目及变动原因是：1、机关事业单位基本养老保险费收入23037万元，同比减少405万元，下降1.73%；2、机关事业单位养老保险利息收入10万元，同比减少4万元，下降28.57%；3、机关事业单位养老保险财政补贴收入5924万元，同比增收1819万元，增长44.32%，主要原因是预计2022年机关事业单位退休人员养老金还将进行提高。2022年按照正常保费收入不一定足以支付2022年全年退休人员的基本养老金，因此适当提高财政补助收入；4、机关事业单位养老保险转移收入250万元，减少44万元，下降14.97%；5、机关事业单位养老保险其他收入5万元，同比减少9万元，下降64.29%。
2022年城区社会保险基金支出计划安排36665万元，同比增支2784万元，增长8.22%。具体情况如下：
一是城乡居民基本养老保险基金支出预计安排7439万元，同比增加709万元，上升10.53%，具体支出项目及变动原因是：1、城乡居民基本养老保险基础养老金支出6936万元，同比增加744万元，上升12.02%；2、城乡居民基本养老保险个人账户养老金支出366万元，同比增加2万元，上升0.55%；3、城乡居民基本养老保险丧葬补助金支出132万元，同比减少31万元，下降19.02%，主要原因是2021年清理历年丧葬补助金，乡镇上报的历年死亡人数增加，因此2021年度的丧葬补助金支出较高；4、城乡居民基本养老保险转移支出5万元，同比减少6万元，下降54.55%。
二是机关事业单位基本养老保险基金支出预计安排29226万元，同比增支2075万元，增长7.64%。具体支出项目及变动原因是：1、机关事业单位基本养老金支出29209万元，同比增支2070万元，增长7.63%；2、机关事业单位基本养老保险转移支出17万元，同比增支5万元，增长41.67%。
收支相抵，城区社会保险基金预算当年收支结余4393万元，年终滚存结余27790万元。
（七）城区政府性债务计划安排情况。截至2021年12月31日，uedbet体育平台:政府性债务余额为86870万元，其中一般债务余额为1570万元，专项债务余额为85300万元。2022年预计需支付专项债券利息3128.45万元，一般债券付息56.112万元。
2022年—2026年城区需要偿还债务情况：2022年到期债务390万元，付息支出3184.56万元；2023年需支付利息3167.71万元；2024年到期债务17800万元，付息支出3167.71万元；2025年需支付利息2477.26万元；2026年到期债务5000万元，付息支出2477.26万元。
??（八）预算草案批准前安排支出的情况。按照《中华人民共和国预算法》的规定，在本次人民代表大会批准2022年城区本级预算草案前，及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。截至目前，全城区共安排支出39297万元，其中：一般公共预算支出34307万元，政府性基金预算支出2164万元、社会保险基金预算支出2826万元。
（九）城区重点支出保障和主要项目安排情况。2022年，城区本级财政一般公共预算支出计划将聚焦重大决策部署，确保政策落地见效，加大力度补短板惠民生，兜牢兜实“三保”底线，推动高质量发展。
1.助力城区高质量发展。一是支持“产业强区”战略。支持打赢工业振兴攻坚战，加快构建重点产业链。重点支持“百亿园区”培育行动，重点支持医美产业园、乡村振兴产业园、华能综合能源中心等项目建设。二是推动服务业发展。扶持楼宇经济发展政策，支持安吉万达、大唐天城、正恒国际等商圈楼宇经济集聚建设；安排790万元支持打造特色健康商旅产业，推进右江湾水乡康养、金陵右江康养小城等一批商旅项目；加快推进苏宁、南城百货和丰树、万硕等物流项目建设，打造“立足广西、辐射西南、面向东盟”的大型现代电商物流中心。三是持续创新财政保障。大力推进PPP项目储备及实施，重点推进医美产业园基础设施项目前期建设，探索推进教育领域PPP项目，积极探索财政资金撬动社会资金和金融资本参与PPP项目的有效方式，充分激发社会资本活力。四是坚持科技创新驱动战略。统筹安排1326万元用于科学技术支出，引导企业加大研发投入，以科技创新促进企业快速发展；充分发挥城区高校集聚优势，提升“政校企”三方合作力度，共建创新平台，打造人才高地、科技高地、产业高地。
2.抓牢民生福祉建设。一是继续加大教育投入。统筹安排86105万元投入教育支出，优先保障教师工资，支持新建、改扩建学校支出，扩大学位供给，规范和支持民办教育发展。重点支持教育均衡发展和教育现代化建设，打造好“学在西乡塘”教育品牌。二是统筹28707万元投入社会保障和就业支出。重点支持城乡居民社会保障体系建设，持续推进全民参保计划，实现“应保尽保”，建立健全多层级社会救助制度体系。安排8411万元落实城乡居民最低生活保障支出，安排8284万元落实城乡居民养老保险补助政策。完善就业创业政策，落实好公益性岗位补贴、各类人才补贴政策，支持城区社会就业、创业，持续发挥就业带动经济增长动能。三是提升公共卫生服务水平。计划安排卫生健康支出28940万元，用于支持常态化疫情防控与公共卫生服务体系建设。安排8263万元用于基本公共卫生服务体系建设，安排3993万元用于城乡居民基本医疗保险支出，安排3092万元用于非规划疫苗采购相关款项；不断完善保障机制，提升服务能力，织密医疗卫生保障网。四是推动文化旅游事业发展。2022年安排790万元，用于发展全域旅游，助力广西全域旅游示范区创建，打造具有城区特色的旅游品牌；组织办好2022年香蕉文化旅游节、大展演等系列活动；完善公共体育基础设施建设，推动全民健身，举办一系列高级别、高水平的体育赛事。将uedbet体育平台:打造成为生态文化独特、旅游特色鲜明、具有国际影响力的全域旅游目的地和乡村振兴示范区。
3.有效衔接乡村振兴。2022年预算安排16424万元投入农业农村，重点支持乡村振兴。巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。细化政策措施，加快乡村振兴有效衔接资金使用，规范资金管理，扎实推动乡村振兴重点帮扶镇、村建设，稳步提高农村人居环境质量；支持现代特色农业发展，加快牧原生猪生态产业链项目、三黄鸡优势特色产业集群项目等重点项目建设；用好农业保险，打造一批集生态养殖示范基地，提升水产业标准化养殖水平，提升农业良种化水平；落实耕地地力保护、种粮、稻补、农机等各项惠农补贴政策，提升农业综合生产能力；继续做好农村公益事业财政奖补工作，提升农村人居环境整治，推进基础设施提升，努力建设一批生态宜居美丽乡村，推动实现农村环境更整洁、村庄更宜居、生态更优良。
4.推进生态宜居城市建设。2022年城乡社区支出计划安排24216万元，重点支持城市建设治理。优化空间布局，推进大塘片区新增建设用地规划覆盖，整合324国道、514省道沿线的河东、扶照、东南等区域产业，布局医美、能源、物流等产业规模化项目，推进集中连片发展；积极推进城市更新，大力推进火车站、中尧路两个片区扩容提质改造；扎实巩固提升创城创卫成果，深入开展市容市貌专项整治，持续加大城镇生活垃圾处理设施建设，积极推进垃圾分类工作，加快推进居住区生活垃圾投放点升级改造工作，深入开展水污染专项整治，推进城镇污水管网全覆盖，巩固黑臭水体治理成效。
二、2022年财政重点工作
2022年，我们将全面落实强首府战略，全力推动高质量发展，重点做好以下工作。
（一）抓住着力点，厚植财源保障能力。一是瞄准收入靶子，努力做大财源“蛋糕”。强化部门衔接，加深财税联动，紧盯重点税源，会同税务等相关部门深入挖税收潜能，强化非税收入征管，压实责任，努力优化收入结构提高收入质量，增强财政发展的可持续性。二是创新财政驱动，善用PPP模式吸引社会资本，全力支持招商引资，优化营商环境，增强企业造血的功能，培育速稳质优的收入增长点，助力财税增收。三是统筹盘活财政资金，统筹管理各类政府性资金，全面盘活存量资金，做到“应盘尽盘、能盘尽盘”，加大清理回收力度。全面启动资产资源清理，对多部门开展摸底调研，制定资产清查行动方案和闲置资产清理盘活意见，提高国有资产使用效益。
（二）把握风向标，强化预算支出管理。一是继续严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。硬化支出预执行约束，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算，继续强化“三公”经费管理。完善直达资金直达机制，推进支出标准体系建设。二是全力保障重大决策部署落实。加大资金统筹力度，重点支持大项目，大力支持实施强首府战略、乡村振兴战略、深化供给侧结构性改革等重点领域。三是切实做好结转结余资金清理工作，全面清理、统一收回。做到以丰补歉、削峰填谷，以保障和改善民生为重点加强社会建设，尽力而为、量力而行。四是全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。强化“花钱必问效，无效必问责”的预算安排绩效理念，建立健全新增重大项目事前绩效评估机制，优先保障预期绩效较高的项目。加快建立完善重大政策、项目绩效跟踪机制，依托预算管理一体化系统，对所有项目支出的预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”。
（三）展现新作为，突出财政重点保障。
1.统筹协调发展，坚持财为民用。继续压减一般性支出和非重点、非刚性支出，优化支出结构，??按照民生保障优先的要求，着力保障民生底线。一是坚持办好办实民生服务事业，补齐教育、社会保障、公共卫生等领域短板，强化热点民生，发挥财政宏观调配作用，提高资源配置效率。二是支持疫情防控常态化工作，切实保障疫情防控资金需要，加强重点传染病防控能力，不断提升公共卫生应急保障能力建设，筑好公共卫生屏障。三是大力推进乡村振兴战略。完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的财政政策措施。2022年计划安排乡村振兴衔接资金4187万元，发挥财政资金杠杆作用，引导社会资本加大乡村振兴战略投入。不断提升乡村产业发展、基础设施和公共服务能力，支持开展农村人居环境整治提升和乡村风貌提升行动。四是扎实做好基层“三保”工作，始终坚持“三保”优先，严格落实“三保”风险应急处置预案，确保兜牢底线不出乱子。
2.拓宽资金筹措渠道，发挥财政杠杆效应。2022年城区将继续加大PPP项目储备和推进力度，加快园区水电路等基础设施建设，加快推进总投资约43.4亿元的PPP重点项目年内入库，并储备策划教育基础设施项目、城建计划、新型城镇化、农村公路提级改造工程、生态环境保护等中远期PPP项目。
3.强化财政金融联动，有效支持实体经济发展。深入推进农村金融改革，加快农村信用信息系统升级推广应用。抓好融资服务，继续搭建“政金企”对接服务平台，扎实开展线上线下对接工作，为企业发展注入“金融活水”。抓好资本市场建设。培育和壮大拟上市（挂牌）后备企业库，组织专家对后备企业进行辅导、帮扶，加快上市进程。用足用好“桂惠贷”政策，切实降低企业融资成本。引导辖内各金融机构广泛宣传“桂惠贷”扩大政策覆盖面，做好“桂惠贷”财政贴息资金分配、审核及拨付。
（四）找准切入点，着力提升财政治理效能。一是深化预算管理制度改革。继续强化预算编制和执行管理，完善政府预算体制和预算控制方式，严格落实预决算公开，提高预决算管理水平，严控预算追加，增强预算执行的刚性约束。二是强化预算绩效管理应用。全面实施预算绩效管理，建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果运用，不断提高财政资金使用绩效加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金。三是加快财政信息化建设。深入推进预算管理一体化系统建设，以信息化推进预算管理现代化，早日实现预算管理全流程动态监管。用好直达资金监控系统平台，加大监督力度，强化数据共享，增强直达机制的政策效果。四是持续深化政府采购改革。贯彻落实中央、自治区关于深化政府采购制度改革方案要求，不断强化采购人主体责任。做好小额采购项目和公开招标数额以上项目采购计划，落实政府采购促进中小企业发展管理办法。优化“政采云”平台建设，不断推进阳光采购。五是深化政府投融资机制改革。精心策划包装项目，提高政府专项债券运作水平，积极争取政府专项债券资金。规范运用PPP模式，支持工业园区、文旅、教育等基础设施建设。
（五）认清新形势，强化财政风险监管。一是推进政府债务管理。加强偿债资金管理，做好债务偿还资金安排，及时跟踪债务数据变动情况，高度重视债券资金有效使用，努力做到快拨付、快支出，尽快形成项目实物工作量；规范专项债券项目管理，促进项目收益与融资自求平衡，有效防范专项债券风险，筑牢债务安全屏障。二是兜牢基层“三保”底线。完善“三保”预算管理机制，预算编制优先安排，在源头兜稳“三保”基础，库款拨付优先保障，在过程兜实“三保”资金，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，坚决防范“三保”风险。三是强化财政资金监管。创新财政监督管理方式，加大财政收支管理、重点部门单位、重点项目的监督检查力度。规范政府投资项目预算审核、结算审核、工程变更，提升资金使用效益。完善国库集中支付动态监控系统，优化动态监控预警规则。严格落实内控管理制度，提升行政事业单位财务管理。
各位代表，2022年我们将继续坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在城区党委的正确领导下，自觉接受城区人大及政协的监督和指导，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，凝心聚力、攻坚奋进，扎实做好财政各项工作，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实推动经济社会高质量发展，全面实施强首府战略，为建设新时代中国特色社会主义壮美广西贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
