——2022年11月21日在uedbet体育平台:第四届人民

代表大会常务委员会第三十次会议上

uedbet体育平台:人民政府

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主任、各位副主任、各位委员：

我受uedbet体育平台:人民政府委托，现向人大常委会作关于西乡塘区2022年本级预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、城区预算调整事由

按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。2022年由于扩大增值税留抵退税范围造成税收收入下降，安排疫情防控相关支出、公检法体制综合配套改革等造成支出变动较大，同时安排上级下达资金，城区2022年本级一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算较年初预算发生了变动。按照《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规相关规定，需对2022年城区本级一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算进行调整。

二、新增地方政府债务情况

截至2022年11月10日，南宁市核定城区2022年地方政府债务总限额为93859.21万元，其中一般债务限额7859.21万元 ，专项债务限额86000万元；城区债务余额为92639.21万元，其中一般债务余额为7339.21万元，专项债务余额为85300万元。新增债务转贷收入300万元用于偿还到期债券本金。新增一般债务限额5859万元用于uedbet体育平台:基础设施建设等项目。

（一）新增地方政府专项债券安排情况：

今年无新增地方政府专项债券。

（二）新增地方政府一般债券安排情况：

1.新增一般债券资金17万元用于山洪灾害防治项目；

2.新增一般债券资金102万元用于uedbet体育平台:农村公办学校校舍安全保障长效机制项目；

3.新增一般债券资金40万元用于uedbet体育平台:广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划项目；

4.新增一般债券资金108万元用于uedbet体育平台:城镇保障性安居工程项目；

5.新增一般债券资金900万元用于uedbet体育平台:乡村振兴补助项目；

6.新增一般债券资金1405万元用于uedbet体育平台:小型水库安全运行项目；

7.新增一般债券资金3287.21万元用于uedbet体育平台:2022年城市背街小巷提升改造项目。

三、城区本级一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整方案。

城区本级一般公共预算收入总计数由年初336985万元调整为391472万元，增加54487万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入由年初122192万元调整为112396万元，减少9796万元，主要原因是增值税留抵退税范围扩大。

2.一般性转移支付收入由年初131412万元调整为177399万元，增加45987万元。

3.专项转移支付收入由年初22766万元调整为33492万元，增加10726万元。

4.上年结余收入由年初15786万元调整为15783万元，减少3万元。

5.调入资金由年初21375万元调整为22772万元，增加1397万元。其中：调入政府性基金22633万元，主要是根据国发〔2015〕35号文“加大政府性资金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金，与一般公共预算投向类似的，应调入一般公共预算统筹使用，或制定统一的资金管理办法，实行统一的资金分配方式”进行调整；调入国有资本经营预算资金139万元，主要是根据南府办〔2015〕8号文件，增加国有资本经营预算资金调入一般公共预算，加大财政资金统筹使用力度。

6.债务转贷收入由年初0万元调整为6159万元，增加6159万元。

7.动用预算稳定调节基金由年初5159万元调整为5176万元，增加17万元。

（二）支出预算调整方案。

城区本级一般公共预算支出总计数由年初336985万元调整为391472万元，增加54487万元，具体调整情况如下：

1.调增一般公共预算支出24148万元，其中：

（1）调增公共安全支出3459万元，主要原因是安排公检法体制综合配套改革相关上级下达资金。

（2）调增教育支出16977万元，主要原因是2022年年内新增教师增人增资。

（3）调增科学技术支出2465万元，主要是由于根据《广西壮族自治区科技创新条例》要求，科学技术经费支出占一般公共预算支出比重不低于百分之一。

（4）调增卫生健康支出11893万元，主要用于疫情防控相关支出。

（5）调增节能环保支出923万元，主要用于对企业节能环保技术改进补助。

（6）调增城乡社区支出3596万元，主要用于安排乡村风貌提升补助资金。

（7）调增农林水支出11316万元，主要原因是增加耕地提质改造旱改水、高标准农田建设及农业生产发展资金等项目支出安排。

（8）调增交通运输支出2562万元，主要原因是新增交通基础设施建设项目上级下达资金及本级配套资金。

（9）调增资源勘探信息等支出964万元，主要原因是增加对工业企业援助补助上级资金相关支出。

（10）调增商业服务业等支出509万元，主要为支出上级对城区企业补助及奖励资金。

（11）调减金融支出960万元，主要原因是调减“桂惠贷”财政贴息资金。

（12）调减自然资源海洋气象等支出83万元，主要原因是部分办公场地资金需在下年度支付。

（13）调增住房保障支出2249万元，主要是增加上级下达城市棚户区改造项目财政补助资金及住房租赁市场发展试点补助资金支出。

（14）调减预备费3300万元，主要是动用预备费安排防疫支出。

（15）调减其他支出(类) 555万元，主要原因是根据审计意见，调减盛都公司注册资本金500万元。

2. 调减上解支出11419万元，主要原因是我城区申请递延上解支出。

3. 调增年终结余12719万元，主要是上级专款结余。

四、城区本级政府性基金预算调整方案

（一）?收入预算调整方案。

城区本级政府性基金预算收入总计数由年初30149万元调整为64254万元，增加34105万元，具体调整事项如下：

1.政府性基金预算收入由年初预算23602万元调整为2289万元，调减的主要原因是调减年初列国有土地使用权出让收入的旱改水收入21331万元。

2.上级补助收入由年初预算0万元调整为54235万元，增加54235万元。主要是年内上级下达资金。

3.上年结余收入由年初预算6547万元调整为7730万元，增加1183万元。

（二）支出预算调整方案。

城区本级政府性基金预算支出总计数由年初30149万元调整为64254万元，增加34105万元，主要调整事项如下：

1.调增政府性基金预算支出27813万元，均为上级资金，主要是调增国有土地使用权出让收入安排的支出。

2.调增调出资金1302万元，调出部分根据国发〔2015〕35号文“加大政府性资金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金，与一般公共预算投向类似的，应调入一般公共预算统筹使用，或制定统一的资金管理办法，实行统一的资金分配方式”进行调整。

3.调增年终结余4990万元，主要是上级专款结余。

五、城区本级国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整方案。

国有资本经营预算收入总计数由年初520万元调整为880万元，增加360万元，主要为年内上级下达资金。

（二）支出预算调整方案。

国有资本经营预算支出总计数由年初520万元调整为880万元，增加360万元，具体调整事项如下：

1.?调减解决历史遗留问题及改革成本支出345万元，主要原因是相关项目未达支付条件。

2.?调减国有资本金注入支出预算101万元。

3.?调增调出资金95万元，主要是根据南府办〔2015〕8号文件，为加大财政资金统筹使用力度，增加国有资本经营预算资金调入一般公共预算比例，统筹用于改善民生方面的项目。

4.?调增年终结余711万元，全部为上级专款结余。

六、城区本级社会保险基金预算调整方案

城区本级社会保险基金预算收支无调整。