——2023年12月19日在南宁市uedbet体育平台:第四届人民

代表大会常务委员会第十八次会议上

uedbet体育平台:人民政府

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主任、各位副主任、各位委员：

我受uedbet体育平台:人民政府委托，现向人大常委会作关于uedbet体育平台:2023年本级预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、城区预算调整事由

按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。2023年由于新增一般债券、专项债券，财政短收，调入资金等造成支出变动较大，城区2023年本级一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算较年初预算发生了变动。按照《预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规相关规定，需对2023年城区本级一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算进行调整。

二、新增地方政府债务情况

截至2023年10月31日，南宁市财政局下达我城区2023年新增地方政府专项债券额度5500万元，新增一般债券额度7538.45万元，根据预算管理办法的规定，纳入政府性基金预算管理和一般公共预算管理。

（一）新增地方政府专项债券安排情况

新增专项债券5500万元用于uedbet体育平台:生态环境保护和修复治理工程项目。

（二）新增地方政府一般债券安排情况

1.新增一般债券资金68万元用于农村公路基础设施建设项目。

2.新增一般债券资金109万元用于uedbet体育平台:农村公办学校校舍安全保障长效机制项目。

3.新增一般债券资金800万元用南宁市鸿运小学教学综合楼工程。

4.新增一般债券资金88万元用于uedbet体育平台:城镇保障性安居工程项目。

5.新增一般债券资金245万元用于uedbet体育平台:小型水库安全运行项目。

6.新增一般债券资金300万元用于uedbet体育平台:2022年城市背街小巷环境整治改造提升项目。

7.新增一般债券资金2951.25万元用于uedbet体育平台:2023年城市背街小巷提升改造项目。

8.新增一般债券资金1000万元用于uedbet体育平台:义务教育薄弱环节改善与能力提示项目。

9.新增一般债券资金360万元用于uedbet体育平台:石埠街道浙桂蔬菜基地配套基础设施村道建设项目。

10.新增债券资金1617.2万元用于地方政府其他一般债务还本支出。

三、城区本级一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整方案

城区本级一般公共预算收入总计数由年初295274万元调整为355229万元，增加59955万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入由年初114939万元调整为100292万元，减少14647万元，主要原因是旱改水及安置房收入减收。

2.一般性转移支付收入由年初130873万元调整为201775万元，增加70902万元。

3.专项转移支付收入由年初16813万元调整为18580万元，增加1767万元。

4.上年结余收入由年初8412万元调整为8565万元，增加153万元，根据2022年终财政决算实际执行数调整。

5.调入资金由年初0万元调整为184万元，增加184万元，主要是根据南府办〔2015〕8号文件，为加大财政资金统筹使用力度，增加国有资本经营预算资金调入一般公共预算比例，统筹用于改善民生方面的项目。

6.债务转贷收入由年初0万元调整为7538万元，增加7538万元。

7.动用预算稳定调节基金由年初5942万元调整为0万元，减少5942万元,根据2022年终财政决算实际执行数调整。

（二）支出预算调整方案

城区本级一般公共预算支出总计数由年初295274万元调整为355229万元，增加59955万元，具体调整情况如下：

1.调增一般公共预算支出46343万元，其中：

（1）调增一般公共服务支出2067万元，主要用于保障工资性支出。

（2）调增公共安全支出2634万元，主要用于保障工资性支出。

（3）调增教育支出16460万元，主要原因是2023年年内教师增人增资。

（4）调增科学技术支出1474万元。

（5）调增文化旅游体育与传媒支出28万元，主要用于文化馆免费开放项目。

（6）调增卫生健康支出11226万元，主要原因是收到上级下达补助专项资金。

（7）调减城乡社区支出7621万元，主要因为财政短收相应调减其他非紧急支出。

（8）调增农林水支出17266万元，主要原因是增加耕地提质改造旱改水、高标准农田建设及农业生产发展资金等项目支出安排。

（9）调增交通运输支出216万元，主要用于支付历年交通基础设施建设项目资金。

（10）调增资源勘探信息等支出906万元，主要原因是增加对工业企业援助补助上级资金相关支出。

（11）调增商业服务业等支出275万元，主要为支出上级对城区企业补助及奖励资金。

（12）调增金融支出271万元，主要原因是调增“桂惠贷”财政贴息资金。

（13）调增住房保障支出4113万元，主要是增加上级下达城市棚户区改造项目财政补助资金及住房租赁市场发展试点补助资金支出。

（14）调增粮油物资储备支出28万元，全部用于支出应急成品粮储备项目资金。

（15）调减预备费3000万元，主要是动用预备费统筹安排“三保”支出。

2. 调增上解支出7909万元，主要是根据上级最新文件按实际调整。

3. 调增债务还本支出1617万元。

4. 调增年终结余4086万元，主要是上级专款结余。

四、城区本级政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整方案

城区本级政府性基金预算收入总计数由年初10267万元调整为28470万元，增加18203万元，具体调整事项如下：

1.上级补助收入由年初预算548万元调整为9809万元，增加9261万元。主要是年内上级下达资金。

2.上年结余收入由年初预算7894万元调整为11336万元，增加3442万元,根据2022年终财政决算实际执行数调整。

3.债务转贷收入由由年初预算0万元调整为5500万元，增加5500万元。

（二）支出预算调整方案

城区本级政府性基金预算支出总计数由年初10267万元调整为28470万元，增加18203万元，主要调整事项如下：

1.调增政府性基金预算支出7731元，主要是调增国有土地使用权出让收入安排以及专项债务收入安排的支出。

2.调增年终结余10472万元，主要是上级专款结余。

五、城区本级国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整方案

城区本级国有资本经营预算收入总计数由年初713万元调整为897万元，增加184万元，具体调整事项如下：

利润收入由年初预算0万元调整为184万元，增加184万元，根据企业年度审计报告结果计算调增国有资本经营预算企业利润收入。

（二）支出预算调整方案

城区本级国有资本经营预算支出总计数由年初713万元调整为897万元，增加184万元，具体调整事项如下：

1.调减解决历史遗留问题及改革成本支出694万元，主要原因是相关项目未达支付条件。

2.调增调出资金184万元，主要是根据南府办〔2015〕8号文件，为加大财政资金统筹使用力度，增加国有资本经营预算资金调入一般公共预算比例，统筹用于改善民生方面的项目。

3.调增年终结余694万元，全部为上级专款结余。

六、城区本级社会保险基金预算调整方案

城区本级社会保险基金预算收支无调整。