关于uedbet体育平台:2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告

——2024年2月22日在uedbet体育平台:

第四届人民代表大会第四次会议上

uedbet体育平台:财政局

各位代表：

受uedbet体育平台:人民政府的委托，现将uedbet体育平台:2023年预算执行情况和2024年预算草案提请城区第四届人民代表大会第四次会议审议，并请城区政协委员和其他同志提出意见。

一、2023年全城区及城区本级预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。面对严峻复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，城区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实城区四届人大三次会议各项决议，在城区党委、政府的坚强领导下，在城区人大、政协的监督指导下，主抓稳定兼顾发展，推动体制改革实现新突破、争资争项取得新成效、风险化解迎来新拐点、财政管理提升新效能，全年财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况。

1.全城区一般公共预算执行情况。全城区一般公共预算总收入368096万元，其中：当年一般公共预算收入99970万元，上级补助收入251855万元，上年结余收入8565万元，调入资金184万元，债务转贷收入7522万元。

全城区一般公共预算总支出360077万元，其中：当年一般公共预算支出327447万元，上解上级支出20491万元，安排预算稳定调节基金10522万元，债务还本支出1617万元。

收支相抵，年终结余8019万元（全部为结转下年使用的上级补助资金）。

（1）全城区一般公共预算收入预算执行情况。城区组织的财政收入完成350724万元，同比增长9.67%，其中当年一般公共预算收入99970万元，完成年初预算的86.98%。税收收入60228万元，完成年初预算的100.24%，其中：增值税27675万元，增长22.4%，主要是铁路运输企业分支机构暂停预缴增值税政策到期及中小微企业制造业缓税到期；企业所得税7280万元，下降18.05%，下降的主要原因是受市场等因素影响，重点行业税款减幅较大；城市维护建设税4969万元，增长5.21%。非税收入39742万元，完成年初预算的72.45%，其中：专项收入3908万元，增长0.13%；罚没收入2631万元，下降48.58%，下降的主要原因是法院、检察院收取的罚没收入上划市级；国有资源（资产）有偿使用收入20070万元，下降6.68%，主要是当年未能完成旱改水指标出售，而2022年有此收入。

（2）全城区一般公共预算支出预算执行情况。全城区当年一般公共预算支出327447万元，完成调整预算的99.76%，下降6.01%。主要重点支出情况如下：教育支出99135万元，完成调整预算的99.99%，增长0.71%；科学技术支出3415万元，完成调整预算的99.82%，下降2.32%；文化旅游体育与传媒支出458万元，完成调整预算的96.83%，下降36.65%；社会保障和就业支出68832万元，完成调整预算的99.66%，增长4.12%；卫生健康支出36620万元，完成调整预算的99.97%，下降26.15%，下降的原因是疫情防控支出减少；城乡社区支出26268万元，完成调整预算的99.5%，下降34.54%，下降的原因是财政短收相应调减其他非紧急支出；农林水支出29129万元，完成调整预算的99.98%，增长1.75%；交通运输支出1018万元，完成调整预算的99.9%，下降67.1%，下降的原因是上年安排南宁南过境线公路项目资金，本年度无此项支出；资源勘探工业信息等支出1444万元，完成调整预算的98.9%，增长61.16%，增长的原因是增加对工业企业援助补助上级资金相关支出；住房保障支出14500万元，完成调整预算的99.23%，增长4.3%；金融支出1467万元，完成调整预算的100.48%，超调整预算执行的原因是预算调整后上级下达资金形成支出。

按照财政部的统计口径，2023年我城区民生支出280709万元，占一般公共预算支出的85.73%。

2.城区本级一般公共预算执行情况。城区本级一般公共预算总收入368096万元，其中：当年一般公共预算收入99970万元，上级补助收入251855万元，上年结余收入8565万元，调入资金184万元，债务转贷收入7522万元。

城区本级一般公共预算总支出360077万元，其中：当年一般公共预算支出304585万元，上解上级支出20491万元，安排预算稳定调节基金10522万元，补助下级支出（一般性转移支付）22862万元，债务还本支出1617万元。

收支相抵，年终结余8019万元（全部为结转下年使用的上级补助资金）。

（1）城区本级一般公共预算收入预算执行情况。城区本级当年一般公共预算收入99970万元，完成年初预算的86.98%。其中：税收收入60228万元，完成年初预算的100.24%；非税收入39742万元，完成年初预算的72.45%。收入科目增减变动原因与全城区一致。

（2）城区本级一般公共预算支出预算执行情况。城区本级当年一般公共预算支出304585万元，完成调整预算的99.77%，下降7.15%。其中：教育支出99134万元，完成调整预算的99.99%，增长0.71%；科学技术支出3415万元，完成调整预算的99.82%，下降2.32%；社会保障和就业支出66931万元，完成调整预算的99.8%，增长4.37%。科目增减变动的原因与全城区一致。

3.财政转移性收支情况。城区本级转移性收入268126万元，其中：上级补助收入251855万元，主要是返还性收入18295万元、一般性转移支付收入211325万元及专项转移支付补助收入22235万元；调入资金184万元，主要是国有资本经营调入；动用预算稳定调节基金0万元；上年结余8565万元，全部为上级补助资金结余；债务转贷收入7522万元。

城区本级转移性支出63511万元，其中：上解支出20491万元，主要是体制上解支出和专项上解支出；补助下级支出（一般性转移支付）22862万元，主要是对坛洛、金陵和双定三个乡镇的补助；安排预算稳定调节基金10522万元，来源为2023年末上级下达财力性补助资金，无法列入预算调整；债务还本支出1617万元。

4.城区本级预备费执行情况。全年共安排预备费2850万元，动用2850万元，全部调剂用于“三保”支出。

5.城区本级“三公两费”经费执行情况。城区本级一般公共预算安排的“三公”经费合计816万元，比年初预算安排减少399万元，比上年减少214万元，下降20.78%。其中：公务接待费9万元，增长80%；因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费807万元，下降21.27%；安排的会议费47万元，比年初预算安排减少235万元，比上年减少53万元，下降53%；安排的培训费499万元，比年初预算安排减少231万元，较上年减少193万，下降27.89%。

6.城区本级预算稳定调节基金执行情况。2023年城区本级预算稳定调节基金0万元。2023年底城区本级预算稳定调节基金结余10522万元。

（二）政府性基金执行情况。

1.全城区政府性基金预算执行情况。全城区政府性基金预算总收入49927万元，其中：当年政府性基金预算收入1825万元，转移性收入48102万元，其中上级补助收入9899万元，上年结余收入11336万元，发行新增专项债券收入26867万元。

全城区政府性基金预算总支出32132万元，完成调整预算的182.36%，下降18.77%，其中：城乡社区支出24966万元，完成预算调整的339.4%；其他支出3118万元，完成调整预算的48.33%，执行率较低的原因是部分项目未达支付条件，结转至下年支出；债务付息支出3128万元，完成调整预算的97.75%；政府性基金执行超预算调整的原因是预算调整后上级下达资金并支出，增加支出金额；调出资金0万元。

收支相抵，年终滚存结余17795万元，主要为上级补助专款结余。

2.城区本级政府性基金预算执行情况。城区本级政府性基金预算总收入49927万元，其中：当年政府性基金预算收入1825万元，转移性收入48102万元，其中上级补助收入9899万元，上年结余收入11336万元，发行新增专项债券收入26867万元。

城区本级政府性基金预算总支出32132万元，其中：转移性支出127万元；城乡社区支出24839万元，完成预算调整的343.6%；其他支出3118万元，完成调整预算的48.33%；债务付息支出3128万元，完成调整预算的97.75%；政府性基金超预算执行的原因与全城区一致。

收支相抵，年终滚存结余17795万元。全部为上级补助专款结余。

（三）全城区国有资本经营预算执行情况。全城区国有资本经营预算总收入897万元，其中：当年国有资本经营预算收入184万元，上年结余收入713万元。

全城区国有资本经营预算总支出203万元，其中：当年国有资本经营预算支出19万元，调出资金184万元。

收支相抵，年终滚存结余694万元，全部为上级补助专款结余。

城区本级国有资本经营预算执行情况与全城区一致。

（四）城区本级社会保险基金预算执行情况。城区本级社保基金预算收入45303万元，完成预算的101.19%，增长21.27%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入14614万元，增长56.02%，主要是因为2022年度的城区本级配套资金1572万元于2023年到位；机关事业单位养老保险基金收入30689万元，增长9.64%。

城区本级社会保险基金预算支出39381万元，完成预算的100.28%，增长9.85%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出8692万元，增长19.07%；机关事业单位养老保险基金支出30689万元，增长7.5%。

收支相抵，城区社会保险基金预算当年收支结余5922万元，年终滚存结余31690万元。

（五）预算调整情况。2023年预算执行中，由于新增一般债券、专项债券，财政短收，调入资金等原因造成支出变动较大，城区2023年本级一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算较年初预算发生了变动。2023年，全城区一般公共预算总收入由年初295274万元调整为355229万元，一般公共预算总支出由年初295274万元调整为351143万元，收支相抵，年终结余调整为4086万元；政府性基金预算总收入由年初10267万元调整为28470万元，政府性基金预算总支出由年初9889万元调整为17620万元，收支相抵，年终结余调整为10850万元；国有资本经营预算总收入由年初713万元调整为897万元，国有资本经营预算总支出由年初713万元调整为203万元，收支相抵，年终结余调整为694万元。城区政府编制了《关于uedbet体育平台:2023年本级预算调整方案（草案）的报告》，并经城区第四届人大常务委员会第十八次会议审议批准。

由于在城区人大常委会批准预算调整方案后，受新增上级下达专项资金因素影响，城区收支预算仍发生了一些变化，现已按照年度预算执行情况进行调整。

（六）地方政府性债务情况。

1.政府债务限额及余额情况。截至2023年12月31日，城区本级地方政府债务限额为128389万元，其中：一般债务限额为15522万元，专项债务限额为112867万元。城区本级地方政府债务余额为127267万元，其中：一般债务余额为15100万元，专项债务余额为112167万元。我城区债务限额由自治区财政厅统一下发，目前城区债务余额在合理区间内。

2.2023年新增债务情况。城区本级2023年新增政府一般债务7522万元，用于背街小巷提升改造项目、校舍安全保障、义务教育薄弱环节改善、小型水库安全运行等项目。新增政府专项债务26867万元，其中新增专项债券资金5500万元用于uedbet体育平台:生态环境保护和修复治理工程项目，截至12月底已支付1498万元，项目仍处在建设期，暂未产生收益。

3.政府债务偿还情况。2023年，城区债务还本支出1617万元，一般债务付息支出294万元，专项债务付息支出3128万元（含自治区转城区承债的支持中小银行发展专项债券付息1825万元），城区的债务均按协议约定的还款时间按时还款，不存在逾期偿还债务的情况。

二、2023年人大预算决议和重点财政工作情况

2023年，城区各部门认真贯彻中央、自治区、南宁市和区委决策部署，全面落实城区人大各项决议，厚植财源建设，严格支出管理，兜牢“三保”底线，持续深化财税改革攻坚，深入实施积极的财政政策，进一步提高财政资源配置使用效率，推动城区经济社会高质量发展。

（一）着力深化财政体制改革，积极争取改革红利。

一是争取上级资金取得新突破。2023年共获得上级转移支付25.18亿元，其中获自治区、南宁市均衡性转移支付收入同比去年增加2.35亿元，获自治区、南宁市县级基本财力保障机制奖补资金2.71亿元，同比增加2.05亿元，争取上级转移支付取得突破性进展。二是紧跟体制改革新步伐。积极配合南宁市做好市对区财政管理体制改革，根据最新体制改革方案，城区体制上解基数得以核定减免，预计年减免1.66亿元，进一步释放城区可用财力空间，提升基层财政保障能力。三是积极争取债券资金缓解财政压力、扩大有效投资。积极申报一般债券及专项债券项目，2023年累计获得地方政府一般债券项目10个，涉及资金7522万元，获专项债券资金26867万元，用于推进北际南路、秀灵路西一里污水管网工程等一批生态环境保护和修复治理工程建设。

（二）奋力壮大财源培植，推动财政保障可持续发展。

1.科学研判收入形势，完善协税护税机制。

紧盯重大项目、重点工程的服务和管理。联合城区各综合治税成员单位，紧盯政府招商引资重点企业重点项目的税收落地情况，加强辅导、优化服务，培育壮大本地企业，千方百计增加城区财政收入。精准清理欠税，减少新欠发生，稳步推进对历史欠税的清理。

2.加强非税收入入库，推进国有资产盘活。

一是严格执行“收支两条线”，压实非税收入组织责任，确保非税收入及时足额上缴财政。二是稳步推进融资工作，积极盘活存量资产、挖掘增量资产，提升平台公司融资担保能力，分阶段开展美丽南方种业创新示范基地项目、土地开垦项目、水库及一批国有资产盘活项目的融资工作。三是双定镇马脚山矿区建筑石料用灰岩矿净采矿权收益分成（第二期），采矿权竞得人已按合同约定缴纳了第二期出让收益，预计可获得分成约7095万元。四是委托平台公司代销统筹用房，通过城区内部宣传、向社会公众公告等方式销售，已售出40套，目前售房收入1212万元。五是完成教育系统一批商铺及土地十年的经营权转让，成交价1888万元，目前款项已全部上缴国库。

（三）全力推进预算执行，有力保障重点领域。

一是做好“三保”专户管理和定期监测，健全“三保”预算事前编制审核和事中监控管理机制，坚决落实基层“三保”保障主责，2023年城区“三保”支出19.26亿元，基本民生政策落实到位，机关事业单位人员工资按时足额发放，机构正常运转，未发生“三保”风险。二是认真落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算，厉行节约，把有限的财政资金用在“刀刃”上。2023年城区“三公”经费支出838万元，比上年同期减少206万元，下降19.71%，压减一般性支出6663万元，同比下降20.28%。三是严控机构编制和编外聘用人员规模。各单位原则上不得新增编外聘用人员数量，制定编外聘用人员压减计划，逐步压缩现有存量。四是强化资金保障，着力巩固脱贫成果。建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定增长机制，2023年筹集各级财政衔接推进乡村振兴补助资金共8170万元（上级投入6028万元，本级投入2142万元），共拨付乡村振兴衔接资金8170万元，支付率100%。五是活用金融工具撬动经济发展。2023年投放“桂惠贷”35.07亿元，为企业减少融资成本6209万元，惠及1482家企业，充分运用金融工具助企纾困解难。全年实现政策性农业保险保费规模6808万元，农业保险保费财政补贴5274万元，为1.86万户次农户提供风险保障13.1亿元，为农业稳定健康发展提供重要风险保障，城区荣获自治区金融监管局“田东模式”六大体系升级建设奖补一等奖。

（四）倾力增进民生福祉，聚焦回应群众关切。

始终把民生支出作为财政保障的重中之重，全力推动各项民生政策落地落实，2023年全年民生支出28.07亿元，占一般公共预算支出85.73%，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。一是落实困难群众基本生活保障，累计拨付1.3亿元，切实保障了城区城乡困难群众的基本生活。二是着力提高医疗保障能力，累计拨付公共卫生资金9026万元，保障城乡居民获得最基本、最有效的居民公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距。三是支持就业创业政策落实，累计拨付1700万元，有效保障城区就业形式稳定，就业规模、就业质量提升。四是推动退役军人事务保障工作，累计拨付4731万元，切实保障现役、退役军人的权益，对于维护社会稳定和安全具有重要意义。五是巩固完善教育经费保障机制。2023年累计安排生均公用经费1.09亿元，保证义务教育阶段学校教育需求；安排民办学校购买学位经费1832万元，解决进城务工人员随迁子女入学就读18316人次，促进教育公平落到实处；安排2023年薄弱环节改善与能力提升项目等专项资金3566万元，用于实施7所校舍维修、教学设备采购项目，加快推进义务教育均衡发展。六是确保耕地地力保护补贴惠民政策落实处。2023年筹集耕地地力保护补贴金额2305万元，补贴面积26.20万亩，补贴农户40144户，及时通过“一卡通”落实资金发放到户，保证涉农资金补贴的安全和规范。

（五）着力财政管理改革，提升财政治理效能。

1.深化全面实施预算绩效管理。城区财政局立足自身职责，持续深化全面实施预算绩效管理工作，构建全过程预算绩效管理链条，在2023年全区全面实施预算绩效管理考核中我城区获得优秀等次。一是实施事前绩效评估。2023年选取明秀东社区新建办公用房项目、uedbet体育平台:排水基础设施提升及环境保护治理工程项目（专项债项目）开展事前绩效评估，从立项必要性、绩效目标合理性、投入经济性、实施方案可行性等方面开展评估。经评估，均在80分以上，予以支持。二是绩效目标编制全覆盖。城区69个预算部门均通过预算管理一体化平台编报项目支出绩效目标。三是开展绩效运行“双监控”。将2023年1—7月预算资金执行情况和绩效目标完成情况纳入绩效运行监控，预算部门均有序开展绩效运行监控工作。除对部门下达监控任务外，选取经信局第二批工业专项援企纾困资金、uedbet体育平台:金陵镇乡村振兴衔接资金项目两个项目开展财政重点监控，2023年，城区69个预算单位，共347个项目纳入绩效运行监控范围。四是有序开展预算绩效评价。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，组织部门开展自评复核、财政绩效评价。在部门全面实施绩效自评的基础上，对资金量较大的民生项目、政府投资项目、具有重大影响的项目或政策开展重点评价。2023年绩效评价工作选取了9个项目开展自评复核，另外对高龄补助、大中型水库移民扶持基金项目等共7个项目开展财政重点评价，涉及预算资金超4亿元。评价工作结束后，及时将评价结果通报被评价单位，各单位也根据评价提出问题做出整改并公开评价情况。

2.推进政府采购全流程电子化交易。采购项目的实施从采购意向公开、采购计划备案、委托采购代理机构、采购文件编制与公告、采购活动的开标与评审、评标结果公告与通知等各采购流程全部通过电子化系统线上实施，采购活动全程留痕且无纸化进行，实现全程不见面开标、评审。2023年城区共有53个采购项目进入南宁市公共资源交易中心开展全流程电子化交易，成交金额8626万元，节约财政资金479万元。

3.深入推动财政投资评审提质增效。2023年累计完成预算类项目评审189项，投资额达30295万元；结算类项目评审533项，节约资金约1298万元。顺应新形势新要求，城区于2023年9月批复成立了财政投资评审中心，下一步将扩充中心专业人员，引入社会协审机构，拓展评审业务，加强对评审节点的把控，推动评审节点前移，提高评审的公正性和客观性，加强对评审结果的运用，为政府决策提供有力的支持。

4.坚决守牢债务风险底线。加强预算执行刚性约束，严控超预算追加，杜绝一切违法违规举借债务行为，遏制新增债务。积极筹措资金偿还到期债务，2023年收到上级下达第四批专项债债券资金2.14亿元，全部用于支付债务相关支出，债务风险总体可控。

总体来看，2023年财政运行总体平稳，财政管理持续规范，预算执行情况总体良好。但同时财政运行的突出矛盾和困难仍然存在：经济复苏压力仍然较大，新的税收增长点暂未出现，财政可持续增长能力较弱，财政收入增长乏力；“三保”支出、刚性支出需求趋于固化，财政收支缺口仍然显著，财政将持续维持紧平衡状态；财政资源统筹能力还不强，资金使用效益有待提高；政府债务还本付息压力较大等等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

三、2024年财政收支预算草案

（一）2024年预算编制总体要求及基本原则。2024城区预算编制和财政工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精神尤其是习近平总书记重要讲话精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，按照自治区党委十二届七次全体会议和全区经济工作会议、南宁市委十三届七次会议和全市经济工作会议的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，聚焦经济建设这一中心工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，增进民生福祉，保持社会稳定，解放思想、创新求变，向海图强、开放发展。认真落实中央、自治区、南宁市和城区党委、政府的重大决策部署，强化部门收支管理，加强财政资源统筹；大力优化支出结构，突出重点、全力保障中央、自治区、南宁市和城区确定的重点领域支出和重大项目建设；坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；深入推进零基预算改革，完善部门预算审核机制，着力提高年初预算细化率；完善预算管理一体化建设，以信息化推进预算管理现代化，不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。防范化解地方政府债务风险，坚决遏制新增地方政府隐性债务，兜牢基层“三保”底线，为奋力开创新时代uedbet体育平台:高质量发展新局面贡献力量。

根据上述总体要求，2024年预算编制和财政工作将主要坚持以下原则：一是以收定支、统筹平衡。量入为出，量财办事，实事求是地安排各项收入，合理编排支出预算，确保收支平衡。二是预算安排区分优先级次，全力保障重点支出。合理确定保障重点和保障顺序，对最急需最紧迫的资金优先安排，对必保的“三保”、债务还本付息和其他刚性支出足额安排，着力支持产业振兴，提升财政资源配置效率。三是强化绩效理念，推动绩效成果充分运用。坚持全面实施预算绩效管理与推进零基预算改革相结合，运用预算绩效管理手段，服务预算管理大局，有效发挥绩效管理在节支方面的作用，切实压减低效无效支出。四是继续落实过紧日子要求，严控一般性支出。将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制。严格支出管理，厉行节约办一切事业，精打细算，严控一般性支出。五是坚持系统思维、着力防范化解风险。严格防范地方债务风险。坚决遏制新增地方隐性债务，强化源头管控，持续规范政府投资项目决策和立项。加强政府债务管理，确保债务本息足额偿还。

（二）一般公共预算草案。

1.代编全城区一般公共预算计划安排情况。全城区一般公共预算总收入计划安排296588万元，其中：当年一般公共预算收入110069万元，上级补助收入167768万元，上年结余收入8019万元，调入资金210万元，动用预算稳定调节基金10522万元。全城区一般公共预算总支出安排296588万元，其中：当年一般公共预算支出262925万元，上解上级支出33663万元。收支平衡。一般公共预算总收入比2023年执行数减少71508万元，减少19.43%，其中：上级补助收入较2023年执行数减少84087万元，减少33.39%；一般公共预算总收入降低的主要原因是上级转移支付未完全下达，待上级资金下达后收入与支出相应增加。

全城区一般公共预算收入计划安排110069万元，比上年（2023年执行数，下同）增长10.1%。其中：税收收入63643万元，增长5.67%；非税收入46426万元，增长16.82%，增长的原因为预计旱改水出让收入及盘活国有资产收入增加。税收收入中：增值税29423万元，增长6.32%；企业所得税8025万元，增长10.23%；个人所得税5494万元，增长13.58%；资源税2642万元，下降0.26%；城市维护建设税5246万元，增长5.57%；房产税5383万元，下降4.32%；印花税5223万元，增长7.09%；城镇土地使用税846万元，增长40.3%；土地增值税1232万元，下降22.12%；耕地占用税129万元，与上年持平。

全城区一般公共预算支出计划安排262925万元，比上年（2023年年初预算数，下同）下降6.73%，下降的主要原因是城区一般公共预算总收入下降，优先安排“三保”资金支出，项目资金减少，导致部分科目支出下降。其中：教育支出74525万元，下降9.87%；科学技术支出241万元，下降87.62%，主要是暂无科技项目预算安排；社会保障和就业支出71400万元，增长3.38%；卫生健康支出37246万元，增长46.61%，主要是上级提前下达资金增加；城乡社区支出9830万元，下降71.11%，主要是环卫一体化改革；农林水支出14200万元，增长19.64%，主要是上级提前下达资金增加；住房保障支出16121万元，增长53.53%，主要是公积金支出同比去年有所增长；金融支出674万元，下降43.31%，下降的原因为上级提前下达资金减少。

2024年全城区一般公共预算安排的民生支出共224878万元，占当年全城区一般公共预算支出的比重为85.53%。

2.城区本级一般公共预算计划安排情况。城区本级一般公共预算总收入计划安排296588万元，其中：当年一般公共预算收入110069万元，上级补助收入167768万元，上年结余收入8019万元，调入资金210万元，动用预算稳定调节基金10522万元。城区本级一般公共预算总支出安排296588万元，其中：当年一般公共预算支出250512 万元，补助下级支出12413万元，上解上级支出33663万元。收支平衡。

城区本级一般公共预算收入计划安排110069万元，比上年（2023年执行数，下同）增长10.10%。其中：税收收入63643万元，增长5.67%；非税收入46426万元，增长16.82%。税收收入中：增值税29423万元，增长6.32%；企业所得税8025万元，增长10.23%；个人所得税5494万元，增长13.58%；资源税2642万元，下降0.26%；城市维护建设税5246万元，增长5.57%；房产税5383万元，下降4.32%；印花税5223万元，增长7.09%；城镇土地使用税846万元，增长40.3%；土地增值税1232万元，下降22.12%。科目增减变动原因与全城区一致。

城区本级当年一般公共预算支出计划安排250512万元，比上年（2023年年初预算数，下同）下降6.41%。其中：教育支出74525万元，下降9.87%；科学技术支出241万元，下降87.62%；社会保障和就业支出69600万元，增长3.39%；卫生健康支出35948万元，增长51.56%；城乡社区支出9082万元，下降71.07%；农林水支出9672万元，增长17.22%；住房保障支出15426万元，增长53.72%；金融支出674万元，下降43.31%。科目增减变动原因与全城区一致。

3.财政转移性收支预计情况。2024年城区预计转移性支付收入186519万元，其中：上级补助收入167768万元，主要是根据上级下达的返还性收入、一般转移性收入及专项转移支付收入编制预算；上年结余收入8019万元，全部为上级补助资金结余（2022年和2023年未使用完毕需结转至下年使用的上级专项补助资金）；调入资金210万元；动用预算稳定调节基金10522万元。

2024年城区预计转移性支出46076万元，其中：上解上级支出33663万元，主要是各项上解支出及区划调整补偿。补助下级支出（一般性转移支付）12413万元，主要是对坛洛、金陵和双定三个乡镇的补助。

4.城区本级预备费计划安排情况。2024年城区本级一般公共预算计划安排预备费2850万元，占城区本级一般公共预算支出的1.14%，依据为《中华人民共和国预算法》第四章第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

5.城区本级“三公两费”经费计划安排情况。2024年城区本级计划安排“三公”经费1058万元，同比下降12.82%。其中：公务接待费102万元，同比下降3.77%；因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费956万元，同比下降13.80%。计划安排会议费249万元，同比下降11.70%；计划安排培训费602万元，同比下降17.53%。“三公两费”经费下降的主要原因是我城区严格落实过紧日子要求，各部门优化公务活动方式，着力降低行政运行成本。

（三）政府性基金预算草案。

1.代编全城区政府性基金预算草案。2024年，全城区政府性基金预算总收入为39046万元，其中：政府性基金预算收入1825万元；转移性收入37221万元，其中发行新增专项债券收入19170万元，上年结余收入17795万元，政府性基金转移支付收入256万元。

全城区政府性基金预算总支出为39046万元，其中：政府性基金支出21246万元；转移性支出0万元；地方政府专项债务还本支出17800万元。

收支相抵，年终滚存结余0万元。

2.城区本级政府性基金预算草案。2024年，城区本级政府性基金预算总收入为39046万元，其中：政府性基金预算收入1825万元；转移性收入37221万元，其中发行新增专项债券收入19170万元，上年结余收入17795万元，政府性基金转移支付收入256万元。

城区本级政府性基金预算总支出为39046万元，其中：政府性基金支出20927万元；转移性支出319万元；地方政府专项债务还本支出17800万元。

收支相抵，年终滚存结余0万元。

（四）全城区国有资本经营预算草案。2024年，全城区国有资本经营预算总收入904万元，其中，国有资本经营预算收入210元，上年结余收入694万元。

全城区国有资本经营预算总支出计划安排904万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出694万元，转移性支出210万元，全部为从国有资本经营预算调出至一般公共预算使用。

收支平衡。

城区本级国有资本经营预算安排情况与全城区一致。

（五）城区本级社会保险基金预算草案。2024年，城区社保基金预计收入48488万元，同比增收3185万元，增长7.03%。具体情况如下：

1.城乡居民基本养老保险基金预计收入14898万元（预计参保缴费69681人，领取待遇39000人，参保率预计达98%），同比增加284万元，增长1.94%。具体收入项目及变动原因是：1、2024年预计城乡居民基本养老保险缴费收入4955万元，同比增加421万元，增长9.29%；2、城乡居民基本养老保险财政补贴收入9219万元，同比减少139万元，下降1.49%；3、城乡居民基本养老保险利息收入126万元，与上年持平；4、城乡居民基本养老保险转移收入48万元，同比增加1万元，增长2.13%；5、城乡居民基本养老保险投资收益440万元，同比增加1万元，增长0.23%；6、城乡居民基本养老保险其他收入110万元，与上年持平。

2.机关事业单位基本养老保险基金预计收入33590万元（预计参保人员13980人，其中在职人员9655人，退休人员4325人，参保率100%），同比增收2901万元，增长9.45%。具体收入项目及变动原因是：1、机关事业单位基本养老保险费收入24321万元，同比增收2068万元，增长9.29%；2、机关事业单位养老保险利息收入4万元，与上年持平；3、机关事业单位养老保险财政补贴收入8965万元，同比增收954万元，增长11.91%；4、机关事业单位养老保险转移收入300万元，同比减少120万元，下降28.57%。

2024年城区社会保险基金支出计划安排43319万元，同比增支3938万元，增长10%。具体情况如下：

1.城乡居民基本养老保险基金支出预计安排9729万元，同比增加1037万元，增长11.93%，具体支出项目及变动原因是：1、城乡居民基本养老保险基础养老金支出8588万元，同比增加865万元，增长11.2%；2、城乡居民基本养老保险个人账户养老金支出910万元，同比增加139万元，增长18.03%；3、城乡居民基本养老保险丧葬补助金支出219万元，同比增加33万元，增长17.74%；4、城乡居民基本养老保险转移支出12万元，与上年持平。

2.机关事业单位基本养老保险基金支出预计安排33590万元，同比增支2901万元，增长9.45%。具体支出项目及变动原因是：1、机关事业单位基本养老金支出33572万元，同比增支2897万元，增长9.44%；2、机关事业单位基本养老保险转移支出18万元，同比增支4万元，增长28.57%。

收支相抵，城区社会保险基金预算当年收支结余5169万元，年终滚存结余36859万元。

（六）城区政府性债务计划安排情况。截至2023年12月31日，城区政府债务余额为127267万元，其中一般债务余额为15100万元，专项债务余额为112167万元。2024年应还本金17800万元，预计专项债券付息4281万元，一般债券付息约600万元。

（七）预算草案批准前安排支出的情况。在本次人民代表大会批准2024年城区本级预算草案前，及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。截至目前，全城区共安排支出58902万元，其中：一般公共预算支出46809万元，政府性基金预算支出5835万元，社会保险基金预算支出6258万元。

（八）城区重点支出保障和主要项目安排情况。2024年城区本级预算优先保障“三保”及刚性支出，通过努力增收、积极争取上级资金支持、强化资金整合统筹、盘活存量等多种措施，有效保障各项民生支出，落实重点支持乡村振兴。重点支出、重大投入项目具体安排情况如下：

1.兜牢基层“三保”底线。2024年预算安排19.37亿元用于“三保”支出（保基本民生5.18亿元，保工资13.59亿元，保运转0.6亿元），城区“三保”支出预算安排情况已向南宁市财政局、自治区财政厅报备，并经上级财政部门审核后修改完善，足额保障城区“三保”支出需求。坚持“三保”支出安排优先顺序，切实兜牢基层“三保”底线，密切关注、研判财政运行状况，严格管控“三保”风险，确保财政平稳运行。

2.持续加大保障和改善民生。一是安排教育支出74525万元。其中：安排2973万元，保障学前教育及义务教育阶段生均公用经费。二是统筹社会保障和就业支出71400万元。其中：安排7511万元，用于发放城乡居民最低生活保障，巩固拓展社会救助兜底保障成果；安排7928万元用于城乡居民基本养老保险补贴；安排2300万元，落实保障老年人福利补贴发放；安排2123万元用于义务兵、退役军人等支出。三是落实卫生健康支出37246万元，提升公共卫生服务水平，安排2558万元，用于城乡居民基本医疗保险；安排9601万元落实基本公共卫生服务。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果。加快推进乡村振兴战略，继续加大财政投入力度。收到上级提前下达乡村振兴衔接资金3410万元，城区本级安排专项乡村振兴街接资金2143万元，安排其他经费（人员经费等）51万元。重点支持产业发展、基础设施等板块，更好发挥联农带农作用，提高衔接资金使用效益和帮扶成效，切实巩固脱贫成果，助推乡村振兴。

三、2024年财政重点工作

2024年，我们将全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中央、自治区、南宁市和城区党委决策部署，重点做好以下工作：

（一）强化财政收支管理，持续提升资金保障能力。

一是加大与税务部门协调联动，提前预判经济发展和收入形势，扎实做好财政运行监测分析，坚定不移堵塞税收漏洞，确保财政收入应收尽收、均衡入库。集中力量推进国有资产盘活重点项目，精心梳理可盘活的资产，及时跟进各部门盘活进度，力争盘活增效、充实财力。充分把握财税体制改革发展机遇，持续加大争取上级资金力度，积极争取各项上级补助资金倾斜支持。二是强化预算约束和绩效管理，合理确定财政保障标准，区分项目轻重缓急，进一步提升资金使用效益。继续保持以保“三保”为重点方向的财政支出强度，牢固树立过紧日子思想，持续压减一般性支出，大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，取消低效无效支出，做到勤俭办一切事业。

（二）优化财政支持方式，持续激发经济发展动能。

一是认真研究并紧盯财政部、自治区财政厅发行政府债券支持的新行业、新产业、新领域，会同相关部门积极谋划储备一批优质项目。健全完善债券资金使用管理机制，加大债券项目申报、发行和推进力度，尽早形成更多实物工作量，增强投资发展后劲。二是继续加大“桂惠贷”计划投放规模，重点投向有产能、产值、就业、税收贡献的行业领域和产业。严格对申报贴息的经营主体审核把关，确保精准投放，将“桂惠贷”投向有助于拉动城区税收、GDP、就业增长的优质企业，撬动金融资源服务实体经济，助力市场主体纾困解难。

（三）突出保障改善民生，持续增强人民群众福祉。

一是完善教育经费保障机制。落实学前教育幼儿资助政策。推进学前教育普惠优质发展。加强义务教育薄弱环节改善与能力提升，巩固城乡义务教育经费保障。落实义务教育教师工资保障，推进教师队伍建设。二是支持实施就业优先政策。统筹用好就业补助资金，扶持创业带动就业，实施职业技能培训。促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体实现更高质量充分就业。三是继续推进医疗卫生事业发展。落实城乡居民基本医疗保险保障，加大基本公共卫生资金投入，推进基层公共卫生体系建设，支持健康西乡塘建设。四是不断提升社会保障水平。支持建设覆盖城乡居民的多层次社保保障体系，加强对困难群众、特殊群体的兜底保障。落实高龄老年人补贴、优抚对象等人员抚恤和生活补助政策，以及重度残疾人生活补贴、护理补贴标准政策。

（四）牢固树立底线思维，持续防范化解财政风险。

一是完善基层“三保”风险管控机制，健全动态监测及风险预警系统，加强动态监控，强化应急处置，切实做好基层“三保”工作，兜牢“三保”底线。二是防范政府债务风险。坚决贯彻落实中央和自治区关于防范化解地方债务风险的决策部署，按时足额还本付息，牢守不发生区域性风险债务事件，切实防范和化解债务风险，兜牢不发生系统性风险的底线，维护城区经济安全与社会稳定。

（五）着力完善体制机制，持续提升财政治理效能。

一是深化预算管理制度改革。推进零基预算改革，持续推进预算管理一体化，完善全口径预算编制，强化“四本预算”有效衔接。严格预算执行管理，做好财政运行监测分析，加强预算执行动态监控和库款监测。严格落实预决算公开，提高预决算管理水平。二是推进预算绩效管理提质增效。用好全过程预算绩效管理闭环系统，充分发挥专业力量“智囊”作用，择优选取专家纳入绩效服务管理，不断探索创新重点绩效评价，提高绩效评价质量，用好绩效评价结果，提高财政资金使用效益。三是持续优化政府采购管理。强化政府采购事项事前、事中、事后全过程政务公开力度，充分保障各类市场主体知情权、参与权和监督权，不断优化提升政府采购营商环境，提高政府采购透明度。四是加强财政队伍建设。强化干部队伍政治站位，提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。切实转变工作作风，强化主动服务意识。完善学习常态化机制，提升财政干部队伍业务素质。夯实党建工作基础，持续推动党建和业务的深度融合。完善党风廉政建设长效机制，筑牢廉洁自律坚固防线。

各位代表，新的一年，我们将在城区党委和城区政府的领导下，自觉接受城区人大的监督，认真听取政协的意见和建议，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，攻坚克难，与时俱进，扎实做好财政各项工作，确保2024年各项财政任务全面完成，为城区经济和社会事业高质量发展做出新的贡献。

附件：? ? 1．2023年预算执行情况和2024年预算草案有关名词解释

2．uedbet体育平台:2023年预算执行情况和2024年预算（草案）

附件1

2023年预算执行情况和2024年预算草案

有关名词解释

城区组织的财政收入：指由城区财政、税务部门组织征收的各项财政收入。包括按照现行财政体制规定属于我城区的一般公共预算收入和属于中央、自治区、南宁市财政的收入。

一般公共预算总收入：城区一般公共预算总收入包括城区一般公共预算收入、转移性收入。

一般公共预算收入：指按照现行分税制财政体制规定，城区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于城区可自主支配的财政收入。

转移性收入：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。主要包括：返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上解收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入、接受其他地区援助收入、动用预算稳定调节基金。

一般公共预算总支出：城区一般公共预算总支出包括城区一般公共预算支出、转移性支出。

一般公共预算支出：主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出等。

转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。具体包括：返还性支出、一般性转移支付、专项转移支付、上解支出、调出资金、年终结余、债务转贷支出、援助其他地区支出、安排预算稳定调节基金、补充预算周转金。

民生支出：根据财政部统一口径，民生支出主要包括教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、粮油物资储备支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出13类功能类科目的支出。

年终结余：反映政府收支总预算结余。城区2023年预算执行情况的年终结余数全部为未使用完毕需结转至下年使用的上级专项补助资金。